TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE Página 1 de 5 Exercício de 2023 Data de Referência : 31/12/2023 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte  G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago % Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 31.070,00 37.872,85 0,00 68.942,85 0,00 0,00 0,00 68.942,85 22.105,24 32,06 22.105,24 32,06 22.105,24 32,06 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 12.865,08 22.374,94 0,00 35.240,02 0,00 0,00 0,00 35.240,02 42,68 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 3 300.000,00 939.031,77 939.031,77 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 51.473,92 17,16 7.990,00 2,66 7.990,00 2,66 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 3 1.552.841,84 970.738,67 970.738,67 1.552.841,84 0,00 0,00 0,00 1.552.841,84 42.642,67 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 3 0,00 37.872,85 0,00 37.872,85 0,00 0,00 0,00 37.872,85 37.130,24 98,04 24.197,78 63,89 24.197,78 63,89 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 3 0,00 22.374,94 0,00 22.374,94 0,00 0,00 0,00 22.374,94 272,56 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 2700 Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) 3 0,00 873.041,27 152.302,60 720.738,67 0,00 0,00 0,00 720.738,67 378.226,49 52,48 310.466,77 43,08 306.066,77 42,47 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 2700 Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) 3 0,00 1.003.345,79 0,00 1.003.345,79 0,00 0,00 0,00 1.003.345,79 208.545,18 20,78 69.542,80 6,93 69.542,80 6,93 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 22.804,46 0,00 0,00 22.804,46 0,00 0,00 0,00 22.804,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 110.046,73 7.000,00 0,00 117.046,73 0,00 0,00 0,00 117.046,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 4 494.882,80 16.268,74 16.268,74 494.882,80 0,00 0,00 0,00 494.882,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 4 400.000,00 442.787,21 442.787,21 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 235.278,00 58,82 0,00 0,00 0,00 0,00 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 4 0,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 100,00 7.000,00 100,00 7.000,00 100,00 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E 1 2700 Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) 4 0,00 442.787,21 64.314,02 378.473,19 0,00 0,00 0,00 378.473,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE Página 2 de 5 Exercício de 2023 Data de Referência : 31/12/2023 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte  G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago % Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H AMBIENTAIS 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 2700 Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) 4 0,00 266.268,74 0,00 266.268,74 0,00 0,00 0,00 266.268,74 175.684,07 65,98 158.284,07 59,45 158.284,07 59,45 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1 1.000,00 500.000,00 242.219,60 258.780,40 0,00 0,00 0,00 258.780,40 257.780,40 99,61 257.780,40 99,61 257.780,40 99,61 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.062 2282.1441.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA EMENDA Nº 14/2022 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 170.000,00 360,91 20.000,00 150.360,91 0,00 0,00 0,00 150.360,91 105.116,74 69,91 0,00 0,00 0,00 0,00 001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.062 2282.1441.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA EMENDA Nº 14/2022 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 0,00 20.000,00 360,91 19.639,09 0,00 0,00 0,00 19.639,09 16.319,32 83,10 0,00 0,00 0,00 0,00 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1 96.292.495,25 23.259.034,12 33.485.789,48 86.065.739,89 0,00 0,00 0,00 86.065.739,89 85.019.767,93 98,78 77.376.775,38 89,90 77.376.775,38 89,90 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. 1 1501 Outras Restituições aos Poderes 1 9.318.544,12 6.171.544,12 9.318.544,12 6.171.544,12 0,00 0,00 0,00 6.171.544,12 4.734.986,42 76,72 4.734.986,42 76,72 4.734.986,42 76,72 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 3 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 15.491.308,44 5.925.771,00 5.639.824,57 15.777.254,87 0,00 0,00 0,00 15.777.254,87 14.748.475,59 93,48 14.725.895,59 93,34 14.725.895,59 93,34 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 3 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 1.177.497,30 94,20 1.177.497,30 94,20 1.177.497,30 94,20 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2282.2165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2282.2164.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1 38.199.231,67 32.133.250,00 10.040.000,00 60.292.481,67 0,00 0,00 0,00 60.292.481,67 54.325.020,21 90,10 38.636.916,69 64,08 38.636.916,69 64,08 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2282.2164.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 1501 Outras Restituições aos Poderes 1 38.199.231,67 1.350.000,00 10.490.857,92 29.058.373,75 0,00 0,00 0,00 29.058.373,75 28.938.900,36 99,59 28.938.900,36 99,59 28.929.913,69 99,56 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2282.2164.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 0,00 2.410.000,00 76.477,93 2.333.522,07 0,00 0,00 0,00 2.333.522,07 2.323.522,07 99,57 2.323.522,07 99,57 2.323.522,07 99,57 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE Página 3 de 5 Exercício de 2023 Data de Referência : 31/12/2023 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte  G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago % Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2282.2164.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 1501 Outras Restituições aos Poderes 3 0,00 2.920.000,00 634.142,08 2.285.857,92 0,00 0,00 0,00 2.285.857,92 2.251.373,27 98,49 2.251.373,27 98,49 2.251.373,27 98,49 003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2282.2166.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2282.2167.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 32.000,00 0,00 25.903,93 6.096,07 0,00 0,00 0,00 6.096,07 6.096,07 100,00 6.096,07 100,00 6.096,07 100,00 005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 37.000,00 2.120.020,00 163.764,46 1.993.255,54 0,00 0,00 0,00 1.993.255,54 1.993.255,54 100,00 33.235,54 1,67 33.235,54 1,67 005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 15.000.000,00 4.718.343,18 11.797.107,36 7.921.235,82 0,00 0,00 0,00 7.921.235,82 7.921.114,18 100,00 3.660.000,00 46,20 3.660.000,00 46,20 005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 4 0,00 3.187,91 3.187,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1706 Transferência Especial da União 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.642,00 4.995.642,00 4.995.642,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 4 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 2700 Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) 4 0,00 3.187,91 0,00 3.187,91 0,00 0,00 0,00 3.187,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 0,00 1.315.641,27 0,00 1.315.641,27 0,00 0,00 0,00 1.315.641,27 1.315.641,27 100,00 59.300,00 4,51 59.300,00 4,51 006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 32.000,00 385.450,00 30.000,00 387.450,00 0,00 0,00 0,00 387.450,00 385.450,00 99,48 140.218,25 36,19 140.218,25 36,19 006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 4 1.350.000,00 1.019.482,25 1.019.482,25 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.019.482,25 75,52 1.019.482,25 75,52 1.019.482,25 75,52 006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 1701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Congên. dos Estados 4 0,00 1.019.482,25 0,00 1.019.482,25 0,00 0,00 0,00 1.019.482,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE Página 4 de 5 Exercício de 2023 Data de Referência : 31/12/2023 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte  G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago % Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H 006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.2169.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 33.400.214,41 1.450.000,00 18.943.563,95 15.906.650,46 0,00 0,00 0,00 15.906.650,46 15.477.842,45 97,30 11.522.927,84 72,44 11.522.927,84 72,44 006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.2169.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 0,00 3.691.000,00 1.618.034,31 2.072.965,69 0,00 0,00 0,00 2.072.965,69 2.072.965,69 100,00 390.470,95 18,84 390.470,95 18,84 007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 284.000,00 3.614.923,15 2.508.782,81 1.390.140,34 0,00 0,00 0,00 1.390.140,34 1.373.109,86 98,77 581.524,36 41,83 581.524,36 41,83 007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 45.000,00 0,00 33.484,25 11.515,75 0,00 0,00 0,00 11.515,75 11.515,75 100,00 7.722,00 67,06 7.722,00 67,06 008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2282.2171.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 664.000,00 0,00 619.142,77 44.857,23 0,00 0,00 0,00 44.857,23 44.857,23 100,00 44.857,23 100,00 44.857,23 100,00 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1 160.879.078,99 31.559.892,65 25.697.605,18 166.741.366,46 0,00 0,00 0,00 166.741.366,46 166.383.875,62 99,79 156.417.368,30 93,81 156.417.368,30 93,81 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 1501 Outras Restituições aos Poderes 1 0,00 24.154.309,65 9.332.000,00 14.822.309,65 0,00 0,00 0,00 14.822.309,65 11.493.189,64 77,54 11.493.189,64 77,54 11.493.189,64 77,54 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 1 0,00 5.580.220,41 1.300.000,00 4.280.220,41 0,00 0,00 0,00 4.280.220,41 3.170.477,00 74,07 3.170.477,00 74,07 3.170.477,00 74,07 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 3.000,00 7.420.000,00 4.149.299,24 3.273.700,76 0,00 0,00 0,00 3.273.700,76 3.271.700,76 99,94 696.651,51 21,28 696.651,51 21,28 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 21.412.945,91 7.470.401,65 6.205.353,60 22.677.993,96 0,00 0,00 0,00 22.677.993,96 22.665.067,10 99,94 22.665.067,10 99,94 22.665.067,10 99,94 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 3 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 9.509.790,24 96,06 9.509.790,24 96,06 9.509.790,24 96,06 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 4 0,00 48.374,19 48.374,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE Página 5 de 5 Exercício de 2023 Data de Referência : 31/12/2023 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte  G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago % Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU 1 2700 Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) 4 0,00 48.374,19 0,00 48.374,19 0,00 0,00 0,00 48.374,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.128 2282.1945.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 434.009.561,37 186.723.015,79 156.408.745,83 464.323.831,33 0,00 0,00 4.995.642,00 469.319.473,33 448.168.233,31 95,49 392.441.612,42 83,62 392.428.225,75 83,62