PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
                                                                                                            ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE ANEXO II                                                                                                                         
                                                                                                            UNIDADE: NÚCLEO DE ESTATÍSTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                                                                   Data de referência: abr/2020  
    Data de publicação: 20/05/2020
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática
(Programa, Ação e Subtítulo) 
Descrição  Esfera Fonte GND Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado %  Pago  %
Código Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D=A+B-C E F G H = D-E+F+G I I / H J J / H  K  K / H
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS F 100  RP 3                    76.318,00                                     -                                   -                       76.318,00                                       -                       -                                 -                     76.318,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS F 200  CONVÊNIO 3               2.300.588,56                      51.503,40                                 -                 2.352.091,96                                       -                       -                                 -               2.352.091,96                    15.415,00 1%                     10.645,00 0%                 10.645,00 0%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS F 100  RP 4                  127.000,00                      14.220,39                                 -                    141.220,39                                       -                       -                                 -                  141.220,39                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS F 200  CONVÊNIO 4               1.736.962,08                   246.795,03                                 -                 1.983.757,11                                       -                       -                                 -               1.983.757,11                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2162 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. F 100  RP 1                       1.000,00                                     -                                   -                         1.000,00                                       -                       -                                 -                       1.000,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2163 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. F 100  RP 1            47.420.573,41                                     -                    10.188,30             47.410.385,11                                       -                       -                                 -             47.410.385,11            43.676.028,28 92%             43.676.028,28 92%         43.676.028,28 92%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES F 100  RP 3               7.544.394,39                                     -                                   -                 7.544.394,39                                       -                       -                                 -               7.544.394,39              5.996.267,82 79%                5.996.267,82 79%            5.996.267,82 79%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES F 100  RP 6                    91.694,40                                     -                                   -                       91.694,40                                       -                       -                                 -                     91.694,40                    46.200,00 50%                     30.592,84 33%                 30.592,84 33%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2282.2165 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. F 100  RP 3                       1.000,00                                     -                                   -                         1.000,00                                       -                       -                                 -                       1.000,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2282.2165 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. F 100  RP 4                       1.000,00                                     -                                   -                         1.000,00                                       -                       -                                 -                       1.000,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2282.2164 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. F 100  RP 1            41.129.667,27                4.880.068,37                                 -               46.009.735,64                                       -                       -                                 -             46.009.735,64            16.154.296,14 35%             16.154.294,64 35%         16.142.145,61 35%
003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2282.2166 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. F 100  RP 3                    12.565,07                                     -                                   -                       12.565,07                                       -                       -                                 -                     12.565,07                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2282.2167 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO F 100  RP 3                    23.376,54                                     -                                   -                       23.376,54                                       -                       -                                 -                     23.376,54                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO F 100  RP 3                    14.188,27                      54.996,00                  27.498,00                     41.686,27                                       -                       -                                 -                     41.686,27                    27.498,00 66%                                    -   0%                                -   0%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO F 100  RP 4                       2.000,00                   597.500,98                                 -                    599.500,98                                       -                       -                                 -                  599.500,98                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. F 100  RP 3                       1.000,00                                     -                                   -                         1.000,00                                       -                       -                                 -                       1.000,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. F 100  RP 4                       9.132,00                                     -                                   -                         9.132,00                                       -                       -                                 -                       9.132,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. F 200  CONVÊNIO 4               1.995.740,33                                     -                                   -                 1.995.740,33                                       -                       -                                 -               1.995.740,33                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.2169 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. F 100  RP 3                    81.452,86                                     -                                   -                       81.452,86                                       -                       -                                 -                     81.452,86                    11.711,98 14%                           142,68 0%                       142,68 0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.2169 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. F 100  RP 4                       1.000,00                                     -                                   -                         1.000,00                                       -                       -                                 -                       1.000,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. F 100  RP 3                  183.606,17                   101.622,27                                 -                    285.228,44                                       -                       -                                 -                  285.228,44                    13.228,60 5%                     12.868,60 5%                 12.868,60 5%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. F 200  CONVÊNIO 3                       3.000,00                      22.365,10                                 -                       25.365,10                                       -                       -                                 -                     25.365,10                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. F 100  RP 4                  108.316,69                      64.224,50                                 -                    172.541,19                                       -                       -                                 -                  172.541,19                      1.852,21 1%                        1.113,22 1%                    1.113,22 1%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. F 200  CONVÊNIO 4                  151.000,00                      32.285,86                                 -                    183.285,86                                       -                       -                                 -                  183.285,86                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2282.2171 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. F 100  RP 3                    47.428,66                                     -                                   -                       47.428,66                                       -                       -                                 -                     47.428,66                    15.259,35 32%                     15.259,35 32%                 15.259,35 32%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO F 100  RP 1          123.471.290,15                                     -                    96.003,09          123.375.287,06                                       -                       -                                 -          123.375.287,06            16.633.077,88 13%             16.633.077,88 13%         16.633.077,88 13%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO F 100  RP 3                  509.413,49                   106.191,39                                 -                    615.604,88                                       -                       -                                 -                  615.604,88                    48.481,53 8%                     48.481,53 8%                 48.481,53 8%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS F 100  RP 3                    11.898,00                                     -                                   -                       11.898,00                                       -                       -                                 -                     11.898,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS F 100  RP 4                       3.000,00                      10.191,57                                 -                       13.191,57                                       -                       -                                 -                     13.191,57                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS F 200  CONVÊNIO 4                       2.000,00                   101.351,68                                 -                    103.351,68                                       -                       -                                 -                  103.351,68                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4163 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU F 100  RP 3            11.986.296,67                                     -                 815.257,71             11.171.038,96                                       -                       -                                 -             11.171.038,96              2.099.856,68 19%                2.099.856,68 19%            2.099.856,68 19%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4163 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU F 100  RP 4                       1.000,00                                     -                                   -                         1.000,00                                       -                       -                                 -                       1.000,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  F 100  RP 3                       1.560,37                                     -                                   -                         1.560,37                                       -                       -                                 -                       1.560,37                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  F 100  RP 4                       1.000,00                                     -                                   -                         1.000,00                                       -                       -                                 -                       1.000,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  F 200  CONVÊNIO 4               1.606.436,56                                     -                 454.301,07               1.152.135,49                                       -                       -                                 -               1.152.135,49                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.128 2282.1945 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU F 100  RP 3                  362.407,59                                     -                                   -                    362.407,59                                       -                       -                                 -                  362.407,59                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3            13.750.000,00                1.589.035,00                                 -               15.339.035,00                                       -                       -                                 -             15.339.035,00              4.802.173,05 31%                4.433.206,91 29%            4.334.378,70 28%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4               2.726.481,12                                     -                 195.934,61               2.530.546,51                                       -                       -                                 -               2.530.546,51                  862.194,22 34%                   148.853,75 6%               140.895,58 6%
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2282.2645 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3               1.588.827,60                   158.019,86                                 -                 1.746.847,46                                       -                       -                                 -               1.746.847,46                  476.935,80 27%                   476.935,80 27%               476.935,80 27%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2282.2908 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3                  280.696,96                   822.000,00                  50.000,00               1.052.696,96                                       -                       -                                 -               1.052.696,96                  252.907,70 24%                   148.238,24 14%               113.579,11 11%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2282.2908 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4                  586.486,26                1.955.336,02               463.427,83               2.078.394,45                                       -                       -                                 -               2.078.394,45                  206.993,29 10%                   127.797,97 6%                 59.348,13 3%
Total          259.952.799,47              10.807.707,42            2.112.610,61          268.647.896,28                                       -                       -                                 -          268.647.896,28            91.340.377,53 34,0%             90.013.661,19 33,5%         89.791.616,81 33,4%
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos                                        
           2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. Publicação: NUEGE - Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica     Web - Portal da Transparência                              
(F) Esfera Fiscal        Fonte: DIFIC - Diretoria de Finanças e Informações de Custos