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                                                                                 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
                                                                                                            ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE ANEXO II                                                                                                                         
                                                                                                            UNIDADE: NÚCLEO DE ESTATÍSTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                                                                   Data de referência:   set/2019  
                                                                                                  Data de publicação:   14/10/2019
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática
(Programa, Ação e Subtítulo) 
Descrição  Esfera Fonte GND Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado %  Pago  %
Código Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D=A+B-C E F G H = D-E+F+G I I / H J J / H  K  K / H
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS F 100  RP 3                    25.004,00                                     -                                   -                       25.004,00                                       -                       -                  50.000,00                   75.004,00                    43.400,00 58%                     43.400,00 58%                 38.192,00 51%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS F 200  CONVÊNIO 3                                   -                                       -                                   -                                      -                                         -                       -                  61.821,17                   61.821,17                          939,77 2%                           856,30 1%                       856,30 1%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS F 100  RP 4                       1.001,00                   132.144,34                                 -                    133.145,34                                       -                       -                                 -                  133.145,34                  117.923,95 89%                                    -   0%                                -   0%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS F 200  CONVÊNIO 4                                   -                  1.178.604,94                                 -                 1.178.604,94                                       -                       -                     6.648,59             1.185.253,53              1.059.657,63 89%                     54.990,00 5%                 54.990,00 5%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. F 100  RP 1                               2,00                                     -                                   -                                 2,00                                       -                       -                                 -                               2,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. F 100  RP 1            42.266.963,77                5.393.481,50            6.813.000,00             40.847.445,27                                       -                       -                                 -             40.847.445,27              6.868.408,99 17%                6.868.408,99 17%            6.868.408,99 17%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2172 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES F 100  RP 3               7.714.572,49                1.174.400,00            1.370.400,00               7.518.572,49                                       -                       -                                 -               7.518.572,49              6.805.888,79 91%                6.774.888,79 90%            6.759.500,54 90%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2172 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES F 100  RP 4                               1,00                                     -                                   -                                 1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2172 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES F 100  RP 6                                   -                        90.000,00                                 -                       90.000,00                                       -                       -                                 -                     90.000,00                    89.273,47 99%                     62.916,53 70%                 62.916,53 70%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2220.2165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. F 100  RP 3                               2,00                                     -                                   -                                 2,00                                       -                       -                                 -                               2,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2220.2165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. F 100  RP 4                               1,00                                     -                                   -                                 1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2220.2164 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. F 100  RP 1            28.447.024,35              13.589.309,63                                 -               42.036.333,98                                       -                       -                                 -             42.036.333,98            34.936.138,88 83%             34.936.138,88 83%         34.936.138,88 83%
003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2220.2166 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. F 100  RP 3                    12.334,88                                     -                                   -                       12.334,88                                       -                       -                                 -                     12.334,88                      2.875,01 23%                        2.875,01 23%                    2.875,01 23%
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2220.2167 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO F 100  RP 3                    20.003,00                                     -                                   -                       20.003,00                                       -                       -                                 -                     20.003,00                      5.489,91 27%                        5.489,91 27%                    5.489,91 27%
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2220.2167 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO F 100  RP 4                               1,00                                     -                                   -                                 1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO F 100  RP 3                    10.004,00                                     -                                   -                       10.004,00                                       -                       -                                 -                     10.004,00                      9.711,25 97%                        9.711,25 97%                    9.711,25 97%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO F 100  RP 4                               2,00                                     -                                   -                                 2,00                                       -                       -                                 -                               2,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. F 100  RP 3                               1,00                                     -                                   -                                 1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. F 100  RP 4                               2,00                                     -                                   -                                 2,00                                       -                       -                                 -                               2,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. F 100  RP 3               3.060.006,00                                     -              2.982.000,00                     78.006,00                                       -                       -                                 -                     78.006,00                    65.120,94 83%                     59.819,44 77%                 59.819,44 77%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. F 100  RP 4                               2,00                                     -                                   -                                 2,00                                       -                       -                                 -                               2,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. F 100  RP 3                    87.137,60                   127.936,42                    9.117,32                  205.956,70                                       -                       -                                 -                  205.956,70                    98.538,13 48%                     48.274,79 23%                 48.274,79 23%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. F 200  CONVÊNIO 3                                   -                        27.173,11                                 -                       27.173,11                                       -                       -                                 -                     27.173,11                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. F 100  RP 4                  135.097,36                        1.217,74                  54.000,00                     82.315,10                                       -                       -                                 -                     82.315,10                    25.200,00 31%                     25.200,00 31%                 25.200,00 31%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. F 200  CONVÊNIO 4                                   -                     110.998,57                                 -                    110.998,57                                       -                       -                                 -                  110.998,57                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2220.2171 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. F 100  RP 3                    45.571,70                                     -                                   -                       45.571,70                                       -                       -                                 -                     45.571,70                    45.501,29 100%                     45.501,29 100%                 45.501,29 100%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO F 100  RP 1          135.746.816,27              11.422.153,00               525.000,00          146.643.969,27                                       -                       -             6.000.000,00        152.643.969,27          138.925.216,12 91%           138.925.216,12 91%       138.920.098,38 91%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO F 100  RP 3                               1,00                   500.000,00               500.000,00                               1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS F 100  RP 3                               3,00                      10.695,57                                 -                       10.698,57                                       -                       -                                 -                     10.698,57                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS F 100  RP 4                               3,00                                     -                                   -                                 3,00                                       -                       -                                 -                               3,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS F 200  CONVÊNIO 4                                   -                        96.368,13                                 -                       96.368,13                                       -                       -                                 -                     96.368,13                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU F 100  RP 3            15.226.106,39                4.400.000,00                  25.428,95             19.600.677,44                                       -                       -                                 -             19.600.677,44            12.208.641,46 62%             12.208.641,46 62%         12.208.641,46 62%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU F 100  RP 4                               1,00                                     -                                   -                                 1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  F 100  RP 3                               2,00                                     -                                   -                                 2,00                                       -                       -                                 -                               2,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  F 100  RP 4                               1,00                                     -                                   -                                 1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.128 2220.1945 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU F 100  RP 3                  426.903,60                        9.117,32                  87.933,80                  348.087,12                                       -                       -                                 -                  348.087,12                    62.431,00 18%                     62.431,00 18%                 62.431,00 18%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3            12.453.786,88                5.741.781,63            2.457.000,00             15.738.568,51                                       -                       -                                 -             15.738.568,51            13.906.414,68 88%             12.186.157,43 77%         12.159.590,36 77%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4               2.525.000,00                1.067.000,00            1.822.000,00               1.770.000,00                                       -                       -                                 -               1.770.000,00                    97.581,70 6%                     81.665,36 5%                 81.665,36 5%
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2220.2645 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3               1.361.852,23                   362.986,26                                 -                 1.724.838,49                                       -                       -                                 -               1.724.838,49              1.119.469,94 65%                1.119.469,94 65%            1.119.469,94 65%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3                  356.187,16                1.000.000,00               200.000,00               1.156.187,16                                       -                       -                                 -               1.156.187,16                  327.636,39 28%                   258.203,89 22%               241.287,29 21%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4                  432.170,00                   784.208,87                                 -                 1.216.378,87                                       -                       -                                 -               1.216.378,87                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
Total          250.353.567,68              47.219.577,03          16.845.880,07          280.727.264,64                                       -                       -             6.118.469,76        286.845.734,40          216.821.459,30 75,6%           213.780.256,38 74,5%       213.711.058,72 74,5%
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos                                        
           2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. Publicação: NUEGE - Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica     Web - Portal da Transparência                              
(F) Esfera Fiscal        Fonte: DIFIC - Diretoria de Finanças e Informações de Custos