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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | ANEXO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: | NÚCLEO DE ESTATÍSTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jul/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/08/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||||||||||||||||||||||||
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 3 | 25.004,00 | - | - | 25.004,00 | - | - | - | 25.004,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 200 | CONVÊNIO | 3 | - | - | - | - | - | - | 61.821,17 | 61.821,17 | 206,90 | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 4 | 1.001,00 | 132.144,34 | - | 133.145,34 | - | - | - | 133.145,34 | 55.802,33 | 42% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 1.178.604,94 | - | 1.178.604,94 | - | - | 6.648,59 | 1.185.253,53 | 538.814,00 | 45% | 54.990,00 | 5% | 54.990,00 | 5% | ||||||||||||||||||||||||
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | F | 100 | RP | 1 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | F | 100 | RP | 1 | 42.266.963,77 | 4.793.481,50 | 500.000,00 | 46.560.445,27 | - | - | - | 46.560.445,27 | 6.785.370,87 | 15% | 6.785.370,87 | 15% | 6.785.370,87 | 15% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 3 | 7.714.572,49 | 974.400,00 | 834.400,00 | 7.854.572,49 | - | - | - | 7.854.572,49 | 6.428.409,89 | 82% | 6.385.009,89 | 81% | 6.383.797,87 | 81% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 6 | - | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - | - | - | 90.000,00 | 89.273,47 | 99% | 49.095,91 | 55% | 49.095,91 | 55% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 09.272 | 2220.2164 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | F | 100 | RP | 1 | 28.447.024,35 | 6.870.883,55 | - | 35.317.907,90 | - | - | - | 35.317.907,90 | 27.108.570,11 | 77% | 27.108.570,11 | 77% | 27.108.570,11 | 77% | ||||||||||||||||||||||||
003 | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 02.122 | 2220.2166 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | F | 100 | RP | 3 | 12.334,88 | - | - | 12.334,88 | - | - | - | 12.334,88 | 2.875,01 | 23% | 2.875,01 | 23% | 2.875,01 | 23% | ||||||||||||||||||||||||
004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 20.003,00 | - | - | 20.003,00 | - | - | - | 20.003,00 | 3.317,41 | 17% | 3.317,41 | 17% | 3.317,41 | 17% | ||||||||||||||||||||||||
004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 10.004,00 | - | - | 10.004,00 | - | - | - | 10.004,00 | 9.711,25 | 97% | 9.711,25 | 97% | 9.711,25 | 97% | ||||||||||||||||||||||||
005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 3 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 3.060.006,00 | - | 1.307.000,00 | 1.753.006,00 | - | - | - | 1.753.006,00 | 65.070,51 | 4% | 59.263,01 | 3% | 59.263,01 | 3% | ||||||||||||||||||||||||
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 3 | 87.137,60 | 59.155,62 | - | 146.293,22 | - | - | - | 146.293,22 | 31.265,75 | 21% | 15.192,75 | 10% | 15.192,75 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 200 | CONVÊNIO | 3 | - | 27.173,11 | - | 27.173,11 | - | - | - | 27.173,11 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 4 | 135.097,36 | 1.217,74 | - | 136.315,10 | - | - | - | 136.315,10 | 25.200,00 | 18% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 110.998,57 | - | 110.998,57 | - | - | - | 110.998,57 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
008 | DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE | 02.122 | 2220.2171 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 45.571,70 | - | - | 45.571,70 | - | - | - | 45.571,70 | 45.358,45 | 100% | 45.358,45 | 100% | 45.358,45 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | F | 100 | RP | 1 | 135.746.816,27 | 1.000.000,00 | - | 136.746.816,27 | - | - | 6.000.000,00 | 142.746.816,27 | 106.213.245,80 | 74% | 106.213.245,80 | 74% | 106.208.128,06 | 74% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 1,00 | 500.000,00 | - | 500.001,00 | - | - | - | 500.001,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 3 | 3,00 | 10.695,57 | - | 10.698,57 | - | - | - | 10.698,57 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 4 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 96.368,13 | - | 96.368,13 | - | - | - | 96.368,13 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 15.226.106,39 | - | 25.428,95 | 15.200.677,44 | - | - | - | 15.200.677,44 | 8.235.041,31 | 54% | 8.235.041,31 | 54% | 8.235.041,31 | 54% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.128 | 2220.1945 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 426.903,60 | - | - | 426.903,60 | - | - | - | 426.903,60 | 45.682,34 | 11% | 45.682,34 | 11% | 45.682,34 | 11% | ||||||||||||||||||||||||
617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 12.453.786,88 | 4.549.781,63 | 2.457.000,00 | 14.546.568,51 | - | - | - | 14.546.568,51 | 10.543.625,64 | 72% | 8.911.777,92 | 61% | 8.847.256,75 | 61% | ||||||||||||||||||||||||
617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 2.525.000,00 | 1.067.000,00 | 630.000,00 | 2.962.000,00 | - | - | - | 2.962.000,00 | 65.749,02 | 2% | 49.832,68 | 2% | 49.832,68 | 2% | ||||||||||||||||||||||||
631 | FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM | 02.061 | 2220.2645 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 1.361.852,23 | 362.986,26 | - | 1.724.838,49 | - | - | - | 1.724.838,49 | 1.041.458,12 | 60% | 1.041.458,12 | 60% | 1.041.458,12 | 60% | ||||||||||||||||||||||||
633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 356.187,16 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 1.156.187,16 | - | - | - | 1.156.187,16 | 279.520,54 | 24% | 189.008,79 | 16% | 172.092,19 | 15% | ||||||||||||||||||||||||
633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 432.170,00 | 784.208,87 | - | 1.216.378,87 | - | - | - | 1.216.378,87 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Total | 250.353.567,68 | 23.609.099,83 | 5.953.828,95 | 268.008.838,56 | - | - | 6.068.469,76 | 274.077.308,32 | 167.613.568,72 | 61,2% | 165.204.801,62 | 60,3% | 165.117.034,09 | 60,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | Publicação: NUEGE - Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica | Web - Portal da Transparência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(F) | Esfera Fiscal | Fonte: DIFIC - Diretoria de Finanças e Informações de Custos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||