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| PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | ANEXO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jan/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 3 | 25.004,00 | - | - | 25.004,00 | - | - | - | 25.004,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 4 | 1.001,00 | 125.144,34 | - | 126.145,34 | - | - | - | 126.145,34 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | F | 100 | RP | 1 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | F | 100 | RP | 1 | 42.266.963,77 | 4.622.697,18 | - | 46.889.660,95 | - | - | - | 46.889.660,95 | 973.994,37 | 2% | 973.994,37 | 2% | 973.994,37 | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 3 | 7.714.572,49 | 100.000,00 | 260.000,00 | 7.554.572,49 | - | - | - | 7.554.572,49 | 2.085.976,83 | 28% | 2.085.976,83 | 28% | 2.069.718,45 | 27% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 6 | - | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - | - | - | 90.000,00 | 6.121,57 | 7% | 6.121,57 | 7% | 6.121,57 | 7% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 09.272 | 2220.2164 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | F | 100 | RP | 1 | 28.447.024,35 | - | - | 28.447.024,35 | - | - | - | 28.447.024,35 | 3.721.314,28 | 13% | 3.721.314,28 | 13% | 3.721.314,28 | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| 003 | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 02.122 | 2220.2166 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | F | 100 | RP | 3 | 12.334,88 | - | - | 12.334,88 | - | - | - | 12.334,88 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 20.003,00 | - | - | 20.003,00 | - | - | - | 20.003,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 10.004,00 | - | - | 10.004,00 | - | - | - | 10.004,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 3 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 3.060.006,00 | - | - | 3.060.006,00 | - | - | - | 3.060.006,00 | 1.230,97 | 0% | 1.230,97 | 0% | 1.230,97 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 3 | 87.137,60 | 33.726,67 | - | 120.864,27 | - | - | - | 120.864,27 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 4 | 135.097,36 | 1.217,74 | - | 136.315,10 | - | - | - | 136.315,10 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 008 | DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE | 02.122 | 2220.2171 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 45.571,70 | - | - | 45.571,70 | - | - | - | 45.571,70 | 5.370,80 | 12% | 5.370,80 | 12% | 2.967,18 | 7% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | F | 100 | RP | 1 | 135.746.816,27 | - | - | 135.746.816,27 | - | - | - | 135.746.816,27 | 14.904.544,07 | 11% | 14.904.544,07 | 11% | 14.904.544,07 | 11% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 3 | 3,00 | 10.695,57 | - | 10.698,57 | - | - | - | 10.698,57 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 4 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 15.226.106,39 | - | - | 15.226.106,39 | - | - | - | 15.226.106,39 | 86.680,36 | 1% | 86.680,36 | 1% | 86.680,36 | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.128 | 2220.1945 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 426.903,60 | - | - | 426.903,60 | - | - | - | 426.903,60 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 12.453.786,88 | - | - | 12.453.786,88 | - | - | - | 12.453.786,88 | 2.034.516,26 | 16% | 383.272,77 | 3% | 347.718,33 | 3% | ||||||||||||||||||||||||
| 617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 2.525.000,00 | - | - | 2.525.000,00 | - | - | - | 2.525.000,00 | 41.874,51 | 2% | 4.235,00 | 0% | 4.235,00 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 631 | FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM | 02.061 | 2220.2645 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 1.361.852,23 | - | - | 1.361.852,23 | - | - | - | 1.361.852,23 | 237.268,69 | 17% | 237.268,69 | 17% | 237.268,69 | 17% | ||||||||||||||||||||||||
| 633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 356.187,16 | - | - | 356.187,16 | - | - | - | 356.187,16 | 79.506,45 | 22% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 432.170,00 | - | - | 432.170,00 | - | - | - | 432.170,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 250.353.567,68 | 4.983.481,50 | 260.000,00 | 255.077.049,18 | - | - | - | 255.077.049,18 | 24.178.399,16 | 9,5% | 22.410.009,71 | 8,8% | 22.355.793,27 | 8,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | Publicação: DIGES - Diretoria de Gestão Estratégica | Web - Portal da Transparência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (F) | Esfera Fiscal | Fonte: DIFIC - Diretoria de Finanças e Informações de Custos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||