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                                                                                 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
                                                                                                            ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE ANEXO II                                                                                                                         
                                                                                                            UNIDADE: DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                                                                   Data de referência:   dez/2018  
                                                                                                  Data de publicação:   18/01/2019
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática
(Programa, Ação e Subtítulo) 
Descrição  Esfera Fonte GND Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado %  Pago  %
Código Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D=A+B-C E F G H = D-E+F+G I I / H J J / H  K  K / H
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS F 100  RP 3                    25.004,00                   286.030,78               138.327,20                  172.707,58                                       -                       -                                 -                  172.707,58                  124.178,42 72%                   124.178,42 72%               124.178,42 72%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS F 200  CONVÊNIO 3                                   -                     255.806,76                    4.117,87                  251.688,89                                       -                       -                                 -                  251.688,89                  202.707,83 81%                   202.707,83 81%               202.707,83 81%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS F 100  RP 4                       1.001,00                   140.633,92                                 -                    141.634,92                                       -                       -                                 -                  141.634,92                    37.117,15 26%                     36.613,15 26%                 36.613,15 26%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS F 200  CONVÊNIO 4                                   -                  1.278.839,92               124.203,13               1.154.636,79                                       -                       -                  98.503,10             1.253.139,89                  298.634,13 24%                   200.173,59 16%               200.173,59 16%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. F 100  RP 1                               2,00                      32.000,00                                 -                       32.002,00                                       -                       -                                 -                     32.002,00                    31.920,90 100%                     31.920,90 100%                 31.920,90 100%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. F 100  RP 1            42.266.963,77              12.884.760,99            6.874.403,91             48.277.320,85                                       -                       -             6.345.413,63           54.622.734,48            53.981.963,99 99%             53.325.551,74 98%         53.325.551,74 98%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2172 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES F 100  RP 3               7.714.572,49                4.610.762,59            1.962.250,99             10.363.084,09                                       -                       -                                 -             10.363.084,09            10.306.439,51 99%             10.293.355,17 99%         10.293.355,17 99%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2172 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES F 100  RP 4                               1,00                                     -                                   -                                 1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2172 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES F 100  RP 6                                   -                        91.000,00                    2.215,19                     88.784,81                                       -                       -                                 -                     88.784,81                    88.784,81 100%                     78.823,83 89%                 78.823,83 89%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2220.2165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. F 100  RP 3                               2,00                                     -                                   -                                 2,00                                       -                       -                                 -                               2,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2220.2165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. F 100  RP 4                               1,00                                     -                                   -                                 1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2220.2164 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. F 100  RP 1            26.189.342,11              18.624.010,76               535.243,88             44.278.108,99                                       -                       -                                 -             44.278.108,99            44.278.108,99 100%             44.278.108,99 100%         44.278.108,99 100%
003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2220.2166 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. F 100  RP 3                    12.334,88                                     -                         303,33                     12.031,55                                       -                       -                                 -                     12.031,55                    12.029,55 100%                     12.029,55 100%                 12.029,55 100%
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2220.2167 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO F 100  RP 3                    20.003,00                                     -                    11.615,12                       8.387,88                                       -                       -                                 -                       8.387,88                      8.384,88 100%                        8.384,88 100%                    8.384,88 100%
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2220.2167 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO F 100  RP 4                               1,00                                     -                                   -                                 1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO F 100  RP 3                    10.004,00                      20.000,00                       205,95                     29.798,05                                       -                       -                                 -                     29.798,05                    29.794,05 100%                     29.794,05 100%                 29.794,05 100%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO F 100  RP 4                               2,00                                     -                                   -                                 2,00                                       -                       -                                 -                               2,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. F 100  RP 3                               1,00                                     -                                   -                                 1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. F 100  RP 4                               2,00                                     -                                   -                                 2,00                                       -                       -                                 -                               2,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. F 100  RP 3                    60.006,00                        3.000,00                  31.299,65                     31.706,35                                       -                       -                                 -                     31.706,35                    31.700,35 100%                     31.056,35 98%                 31.056,35 98%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. F 100  RP 4                               2,00                                     -                                   -                                 2,00                                       -                       -                                 -                               2,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. F 100  RP 3                    87.137,60                      63.726,67                  41.909,01                  108.955,26                                       -                       -                                 -                  108.955,26                    75.219,59 69%                     75.219,59 69%                 75.219,59 69%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. F 200  CONVÊNIO 3                                   -                        19.287,16                                 -                       19.287,16                                       -                       -                                 -                     19.287,16                          179,52 1%                           179,52 1%                                -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. F 100  RP 4                  135.097,36                        1.217,74                  60.545,42                     75.769,68                                       -                       -                                 -                     75.769,68                    74.550,94 98%                     12.072,00 16%                 12.072,00 16%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. F 200  CONVÊNIO 4                                   -                     116.087,19                                 -                    116.087,19                                       -                       -                                 -                  116.087,19                      4.909,10 4%                        4.909,10 4%                                -   0%
008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2220.2171 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. F 100  RP 3                    45.571,70                      50.000,00                          97,20                     95.474,50                                       -                       -                                 -                     95.474,50                    95.473,50 100%                     95.473,50 100%                 95.473,50 100%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO F 100  RP 1          125.746.816,27              16.604.325,19          22.334.534,13          120.016.607,33                                       -                       -          27.389.259,18        147.405.866,51          147.250.441,70 100%           144.217.771,73 98%       144.217.771,73 98%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO F 100  RP 3                               1,00                                     -                                   -                                 1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS F 100  RP 3                               3,00                                     -                                   -                                 3,00                                       -                       -                                 -                               3,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS F 100  RP 4                               3,00                      65.817,72                                 -                       65.820,72                                       -                       -                                 -                     65.820,72                    28.299,85 43%                     28.299,85 43%                 28.299,85 43%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS F 200  CONVÊNIO 4                                   -                     397.962,73                                 -                    397.962,73                                       -                       -                                 -                  397.962,73                  169.961,22 43%                   169.961,22 43%               169.961,22 43%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU F 100  RP 3            15.226.106,39                3.000.000,00               534.736,36             17.691.370,03                                       -                       -                                 -             17.691.370,03            17.691.367,03 100%             17.690.997,73 100%         17.690.997,73 100%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU F 100  RP 4                               1,00                                     -                                   -                                 1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  F 100  RP 3                               2,00                                     -                                   -                                 2,00                                       -                       -                                 -                               2,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  F 100  RP 4                               1,00                                     -                                   -                                 1,00                                       -                       -                                 -                               1,00                                   -   0%                                    -   0%                                -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.128 2220.1945 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU F 100  RP 3                  426.903,60                                     -                 171.070,22                  255.833,38                                       -                       -                                 -                  255.833,38                  255.830,38 100%                   255.830,38 100%               255.830,38 100%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3            14.850.000,00                6.957.000,00               235.000,00             21.572.000,00                                       -                       -                                 -             21.572.000,00            19.150.694,24 89%             17.901.541,95 83%         17.901.541,95 83%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4               5.550.000,00                1.119.364,37            1.412.000,00               5.257.364,37                                       -                       -                                 -               5.257.364,37                  544.858,59 10%                   519.115,58 10%               518.523,08 10%
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2220.2645 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3               1.560.000,00                2.257.913,64                                 -                 3.817.913,64                                       -                       -                                 -               3.817.913,64              3.316.497,82 87%                3.316.497,82 87%            3.316.497,82 87%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3                    25.002,00                1.190.000,00                                 -                 1.215.002,00                                       -                       -                                 -               1.215.002,00                  515.542,26 42%                   509.527,24 42%               509.527,24 42%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS F 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4                  994.998,00                2.364.522,67               390.000,00               2.969.520,67                                       -                       -                                 -               2.969.520,67              1.786.914,74 60%                1.230.929,19 41%            1.230.929,19 41%
Total          240.946.889,17              72.434.070,80          34.864.078,56          278.516.881,41                                       -                       -          33.833.175,91        312.350.057,32          300.392.505,04 96,2%           294.681.024,85 94,3%       294.675.343,73 94,3%
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos                                        
           2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. Publicação: DIGES - Diretoria de Gestão Estratégica     Web - Portal da Transparência                              
(F) Esfera Fiscal        Fonte: DIFIC - Diretoria de Finanças e Informações de Custos