| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | ||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | ||||||||||||||||||||||
| Data de referência: | 31/10/2017 | ||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
| Data de publicação: | 14/11/2017 | ||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 3 | 25.004,00 | 179.846,68 | - | 204.850,68 | - | - | - | 204.850,68 | 24.861,10 | 12% | 24.861,10 | 12% | 24.861,10 | 12% |
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 200 | CONVÊNIO | 3 | - | 685.337,74 | 11.466,63 | 673.871,11 | - | - | - | 673.871,11 | 220.840,33 | 33% | 218.040,34 | 32% | 218.040,34 | 32% |
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 4 | 1.001,00 | 5.813,93 | 62,80 | 6.752,13 | - | - | - | 6.752,13 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 109.943,97 | - | 109.943,97 | - | - | - | 109.943,97 | 62.198,79 | 57% | 62.198,79 | 57% | 62.198,79 | 57% |
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | F | 100 | RP | 1 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | F | 100 | RP | 1 | 37.264.965,77 | 180.000,00 | 10.522.500,00 | 26.922.465,77 | - | - | 7.603.838,19 | 34.526.303,96 | 5.867.811,34 | 17% | 5.841.536,69 | 17% | 5.841.536,69 | 17% |
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 3 | 7.714.572,49 | 1.080.650,00 | 36.650,00 | 8.758.572,49 | - | - | - | 8.758.572,49 | 8.318.291,91 | 95% | 8.318.291,91 | 95% | 8.289.881,34 | 95% |
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 6 | - | 36.000,00 | - | 36.000,00 | - | - | - | 36.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 09.272 | 2220.2164 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | F | 100 | RP | 1 | 21.189.342,11 | 13.697.893,11 | - | 34.887.235,22 | - | - | - | 34.887.235,22 | 28.707.998,72 | 82% | 28.707.998,72 | 82% | 28.707.998,72 | 82% |
| 003 | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 02.122 | 2220.2166 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | F | 100 | RP | 3 | 12.334,88 | - | - | 12.334,88 | - | - | - | 12.334,88 | 11.706,59 | 95% | 11.706,59 | 95% | 11.706,59 | 95% |
| 004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 20.003,00 | 47.500,00 | - | 67.503,00 | - | - | - | 67.503,00 | 59.930,66 | 89% | 59.930,66 | 89% | 59.930,66 | 89% |
| 004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 10.004,00 | - | - | 10.004,00 | - | - | - | 10.004,00 | 958,34 | 10% | 958,34 | 10% | 958,34 | 10% |
| 005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 3 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 60.006,00 | 550.000,00 | 500.000,00 | 110.006,00 | - | - | - | 110.006,00 | 69.477,71 | 63% | 51.418,35 | 47% | 51.347,35 | 47% |
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 3 | 87.137,60 | 74.025,67 | - | 161.163,27 | - | - | - | 161.163,27 | 43.934,30 | 27% | 35.154,30 | 22% | 35.154,30 | 22% |
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 200 | CONVÊNIO | 3 | - | 25.557,54 | - | 25.557,54 | - | - | - | 25.557,54 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 4 | 135.097,36 | 1.217,74 | - | 136.315,10 | - | - | - | 136.315,10 | 6.870,01 | 5% | - | 0% | - | 0% |
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 16.372,76 | - | 16.372,76 | - | - | - | 16.372,76 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 008 | DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE | 02.122 | 2220.2171 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 45.571,70 | - | - | 45.571,70 | - | - | - | 45.571,70 | 12.341,38 | 27% | 12.341,38 | 27% | 11.912,86 | 26% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | F | 100 | RP | 1 | 124.689.732,41 | 8.458.392,27 | 50.000,00 | 133.098.124,68 | - | - | 7.000.000,00 | 140.098.124,68 | 132.792.642,92 | 95% | 132.745.618,19 | 95% | 132.738.358,24 | 95% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 3 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 4 | 3,00 | 33.429,75 | - | 33.432,75 | - | - | - | 33.432,75 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 188.333,66 | - | 188.333,66 | - | - | - | 188.333,66 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 15.226.106,39 | 3.212.000,00 | - | 18.438.106,39 | - | - | - | 18.438.106,39 | 13.736.770,85 | 75% | 13.736.770,85 | 75% | 13.736.770,85 | 75% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.128 | 2220.1945 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 426.903,60 | - | 210.000,00 | 216.903,60 | - | - | - | 216.903,60 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 13.911.017,70 | 12.615.731,28 | 1.718.567,03 | 24.808.181,95 | - | - | - | 24.808.181,95 | 18.050.277,49 | 73% | 14.441.443,74 | 58% | 14.428.204,10 | 58% |
| 617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 8.370.000,00 | 2.150.000,00 | 6.946.686,02 | 3.573.313,98 | - | - | - | 3.573.313,98 | 1.610.805,87 | 45% | 1.543.029,13 | 43% | 1.543.029,13 | 43% |
| 631 | FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM | 02.061 | 2220.2645 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 2.228.101,77 | 3.371.343,18 | - | 5.599.444,95 | - | - | - | 5.599.444,95 | 1.937.474,01 | 35% | 1.937.474,01 | 35% | 1.937.474,01 | 35% |
| 633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 464.050,89 | 567.000,00 | - | 1.031.050,89 | - | - | - | 1.031.050,89 | 37.457,24 | 4% | 6.770,70 | 1% | 6.770,70 | 1% |
| 633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 650.000,00 | 2.034.245,87 | 146.100,00 | 2.538.145,87 | - | - | - | 2.538.145,87 | 518.131,97 | 20% | 467.260,00 | 18% | 467.260,00 | 18% |
| Total | 232.530.976,67 | 49.320.635,15 | 20.142.032,48 | 261.709.579,34 | - | - | 14.603.838,19 | 276.313.417,53 | 212.090.781,53 | 76,8% | 208.222.803,79 | 75,4% | 208.173.394,11 | 75,3% | |||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | Publicação: DIGES - Diretoria de Gestão Estratégica | Web - Portal da Transparência | |||||||||||||||||||||