| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | |||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | |||||||||||||||||||||||
| Data de referência: | 31/08/2017 | |||||||||||||||||||||||
| Data de publicação: | 15/09/2017 | RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||||||||||
| Data de Retificação: | 20/09/2017 | * Classificação da Esfera Orçamentária | ||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | |||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera Orçamentária | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | ||||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | |||||
| 1 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 2.61 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 3 | 25.004,00 | 179.846,68 | - | 204.850,68 | - | - | - | 204.850,68 | 24.861,10 | 12% | 9.894,28 | 5% | 9.894,28 | 5% | |
| 1 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 2.61 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 200 | CONVÊNIO | 3 | - | 683.471,11 | 9.600,00 | 673.871,11 | - | - | - | 673.871,11 | 220.840,33 | 33% | 182.380,28 | 27% | 182.380,28 | 27% | |
| 1 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 2.61 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 4 | 1.001,00 | 5.813,93 | 62,80 | 6.752,13 | - | - | - | 6.752,13 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 1 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 2.61 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 109.943,97 | - | 109.943,97 | - | - | - | 109.943,97 | 62.198,79 | 57% | 62.198,79 | 57% | 56.040,87 | 51% | |
| 1 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 2.61 | 2220.2162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | F | 100 | RP | 1 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 2 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 2.122 | 2220.2163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | F | 100 | RP | 1 | 37.264.965,77 | 150.000,00 | 567.500,00 | 36.847.465,77 | - | - | 5.069.225,46 | 41.916.691,23 | 3.745.800,26 | 9% | 3.708.641,96 | 9% | 3.679.281,50 | 9% | |
| 2 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 2.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 3 | 7.714.572,49 | 880.000,00 | - | 8.594.572,49 | - | - | - | 8.594.572,49 | 8.116.581,45 | 94% | 8.116.581,45 | 94% | 8.105.402,70 | 94% | |
| 2 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 2.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 2 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 2.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 2 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 2.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 2 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 9.272 | 2220.2164 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | S | 100 | RP | 1 | 21.189.342,11 | 6.021.946,17 | - | 27.211.288,28 | - | - | - | 27.211.288,28 | 22.737.979,36 | 84% | 22.737.979,36 | 84% | 22.737.979,36 | 84% | |
| 3 | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 2.122 | 2220.2166 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | F | 100 | RP | 3 | 12.334,88 | - | - | 12.334,88 | - | - | - | 12.334,88 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 4 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 2.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 20.003,00 | 47.500,00 | - | 67.503,00 | - | - | - | 67.503,00 | 50.220,00 | 74% | 50.220,00 | 74% | 50.220,00 | 74% | |
| 4 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 2.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 5 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 2.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 10.004,00 | - | - | 10.004,00 | - | - | - | 10.004,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 5 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 2.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 6 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 2.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 3 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 6 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 2.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 6 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 2.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 60.006,00 | 550.000,00 | 350.000,00 | 260.006,00 | - | - | - | 260.006,00 | 59.533,88 | 23% | 39.612,73 | 15% | 39.541,73 | 15% | |
| 6 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 2.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 7 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 2.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 3 | 87.137,60 | 74.025,67 | - | 161.163,27 | - | - | - | 161.163,27 | 20.961,45 | 13% | 20.961,45 | 13% | 20.961,45 | 13% | |
| 7 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 2.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 200 | CONVÊNIO | 3 | - | 25.557,54 | - | 25.557,54 | - | - | - | 25.557,54 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 7 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 2.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 4 | 135.097,36 | 1.217,74 | - | 136.315,10 | - | - | - | 136.315,10 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 7 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 2.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 16.372,76 | - | 16.372,76 | - | - | - | 16.372,76 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 8 | DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE | 2.122 | 2220.2171 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 45.571,70 | - | - | 45.571,70 | - | - | - | 45.571,70 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 9 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 2.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | F | 100 | RP | 1 | 124.689.732,41 | 5.805.392,27 | - | 130.495.124,68 | - | - | 7.000.000,00 | 137.495.124,68 | 107.858.611,05 | 78% | 107.811.586,32 | 78% | 107.773.550,96 | 78% | |
| 9 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 2.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 3 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 9 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 2.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 4 | 3,00 | 33.429,75 | - | 33.432,75 | - | - | - | 33.432,75 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 9 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 2.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 188.333,66 | - | 188.333,66 | - | - | - | 188.333,66 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 9 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 2.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 15.226.106,39 | - | - | 15.226.106,39 | - | - | - | 15.226.106,39 | 9.202.571,85 | 60% | 9.202.571,85 | 60% | 9.198.434,20 | 60% | |
| 9 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 2.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 9 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 2.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 9 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 2.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 9 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 2.128 | 2220.1945 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 426.903,60 | - | 210.000,00 | 216.903,60 | - | - | - | 216.903,60 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| 617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 2.61 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 13.911.017,70 | 9.047.164,25 | 1.065.000,00 | 21.893.181,95 | - | - | - | 21.893.181,95 | 13.295.343,05 | 61% | 10.291.839,10 | 47% | 10.151.144,98 | 46% | |
| 617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 2.61 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 8.370.000,00 | 2.150.000,00 | 4.031.686,02 | 6.488.313,98 | - | - | - | 6.488.313,98 | 1.556.971,83 | 24% | 1.342.762,60 | 21% | 1.342.762,60 | 21% | |
| 631 | FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM | 2.61 | 2220.2645 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 2.228.101,77 | 3.371.343,18 | - | 5.599.444,95 | - | - | - | 5.599.444,95 | 1.763.558,57 | 31% | 1.763.558,57 | 31% | 1.549.723,25 | 28% | |
| 633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 2.61 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 464.050,89 | 460.000,00 | - | 924.050,89 | - | - | - | 924.050,89 | 6.770,70 | 1% | - | 0% | - | 0% | |
| 633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 2.61 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 650.000,00 | 2.025.145,87 | 30.000,00 | 2.645.145,87 | - | - | - | 2.645.145,87 | 467.260,00 | 18% | 8.000,00 | 0% | 8.000,00 | 0% | |
| Total | 232.530.976,67 | 31.826.504,55 | 6.263.848,82 | 258.093.632,40 | - | - | 12.069.225,46 | 270.162.857,86 | 169.190.063,67 | 62,6% | 165.348.788,74 | 61,2% | 164.905.318,16 | 61,0% | ||||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | Publicação: DIGES - Diretoria de Gestão Estratégica | Web - Portal da Transparência | ||||||||||||||||||||||
| * | Esfera: | F = Orçamento Fiscal S = Seguridade Social I = Investimento | ||||||||||||||||||||||