PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | |||||||||||||||||||||||
UNIDADE: | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | |||||||||||||||||||||||
Data de referência: | 30/06/2017 | |||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||||||||||||
Data de publicação: | 11/07/2017 | |||||||||||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | |||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | ||||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | |||||
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 100 | RP | 3 | 25.004,00 | 179.846,68 | - | 204.850,68 | - | - | - | 204.850,68 | 24.180,00 | 12% | 2.587,14 | 1% | 2.587,14 | 1% | |
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 3 | - | 683.471,11 | 9.600,00 | 673.871,11 | - | - | - | 673.871,11 | 205.640,34 | 31% | 161.863,81 | 24% | 150.743,81 | 22% | |
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 100 | RP | 4 | 1.001,00 | 5.813,93 | 62,80 | 6.752,13 | - | - | - | 6.752,13 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 109.943,97 | - | 109.943,97 | - | - | - | 109.943,97 | 62.198,79 | 57% | 62.198,79 | 57% | 56.040,87 | 51% | |
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | Estadual | 100 | RP | 1 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | Estadual | 100 | RP | 1 | 37.264.965,77 | 100.000,00 | 217.500,00 | 37.147.465,77 | - | - | 2.534.612,73 | 39.682.078,50 | 3.127.180,63 | 8% | 3.083.388,20 | 8% | 3.083.388,20 | 8% | |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | Estadual | 100 | RP | 3 | 7.714.572,49 | 580.000,00 | - | 8.294.572,49 | - | - | - | 8.294.572,49 | 7.702.106,14 | 93% | 7.702.106,14 | 93% | 7.701.820,46 | 93% | |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | Estadual | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | Estadual | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | Estadual | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 09.272 | 2220.2164 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | Estadual | 100 | RP | 1 | 21.189.342,11 | 3.001.182,22 | - | 24.190.524,33 | - | - | - | 24.190.524,33 | 17.098.824,31 | 71% | 17.098.824,31 | 71% | 17.098.824,31 | 71% | |
003 | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 02.122 | 2220.2166 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | Estadual | 100 | RP | 3 | 12.334,88 | - | - | 12.334,88 | - | - | - | 12.334,88 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 3 | 20.003,00 | 47.500,00 | - | 67.503,00 | - | - | - | 67.503,00 | 50.220,00 | 74% | 50.220,00 | 74% | 50.220,00 | 74% | |
004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 3 | 10.004,00 | - | - | 10.004,00 | - | - | - | 10.004,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | Estadual | 100 | RP | 3 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | Estadual | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 100 | RP | 3 | 60.006,00 | 550.000,00 | 350.000,00 | 260.006,00 | - | - | - | 260.006,00 | 58.929,95 | 23% | 31.709,78 | 12% | 31.638,78 | 12% | |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | Estadual | 100 | RP | 3 | 87.137,60 | 74.025,67 | - | 161.163,27 | - | - | - | 161.163,27 | 7.961,45 | 5% | 7.961,45 | 5% | 7.961,45 | 5% | |
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 3 | - | 25.557,54 | - | 25.557,54 | - | - | - | 25.557,54 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | Estadual | 100 | RP | 4 | 135.097,36 | 1.217,74 | - | 136.315,10 | - | - | - | 136.315,10 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 16.372,76 | - | 16.372,76 | - | - | - | 16.372,76 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
008 | DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE | 02.122 | 2220.2171 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 100 | RP | 3 | 45.571,70 | - | - | 45.571,70 | - | - | - | 45.571,70 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | Estadual | 100 | RP | 1 | 124.689.732,41 | 9.305.392,27 | - | 133.995.124,68 | - | - | - | 133.995.124,68 | 82.699.346,56 | 62% | 82.652.321,83 | 62% | 82.648.334,58 | 62% | |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | Estadual | 100 | RP | 3 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | Estadual | 100 | RP | 4 | 3,00 | 33.429,75 | - | 33.432,75 | - | - | - | 33.432,75 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 188.333,66 | - | 188.333,66 | - | - | - | 188.333,66 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 3 | 15.226.106,39 | - | - | 15.226.106,39 | - | - | - | 15.226.106,39 | 5.196.561,60 | 34% | 5.196.561,60 | 34% | 5.196.561,60 | 34% | |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.128 | 2220.1945 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 3 | 426.903,60 | - | 210.000,00 | 216.903,60 | - | - | - | 216.903,60 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 13.911.017,70 | 7.665.478,23 | 1.065.000,00 | 20.511.495,93 | - | - | - | 20.511.495,93 | 10.052.848,74 | 49% | 7.699.462,56 | 38% | 7.575.213,77 | 37% | |
617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 8.370.000,00 | 2.150.000,00 | 2.650.000,00 | 7.870.000,00 | - | - | - | 7.870.000,00 | 1.281.680,34 | 16% | 1.055.208,03 | 13% | 1.055.208,03 | 13% | |
631 | FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM | 02.061 | 2220.2645 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 2.228.101,77 | 3.371.343,18 | - | 5.599.444,95 | - | - | - | 5.599.444,95 | 838.495,59 | 15% | 838.495,59 | 15% | 838.495,59 | 15% | |
633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 464.050,89 | 460.000,00 | - | 924.050,89 | - | - | - | 924.050,89 | 6.770,70 | 1% | - | 0% | - | 0% | |
633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 650.000,00 | 2.025.145,87 | 30.000,00 | 2.645.145,87 | - | - | - | 2.645.145,87 | 128.360,00 | 5% | - | 0% | - | 0% | |
Total | 232.530.976,67 | 30.574.054,58 | 4.532.162,80 | 258.572.868,45 | - | - | 2.534.612,73 | 261.107.481,18 | 128.541.305,14 | 49,2% | 125.642.909,23 | 48,1% | 125.497.038,59 | 48,1% | ||||||||||
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | ||||||||||||||||||||||||
2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | Publicação: DIGES - Diretoria de Gestão Estratégica | Web - Portal da Transparência | ||||||||||||||||||||||