| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | ||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | ||||||||||||||||||||||
| Data de referência: | 31/08/2016 | ||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 100 | RP | 3 | 23.492,00 | 310.760,25 | 178,95 | 334.073,30 | - | - | - | 334.073,30 | 30.187,27 | 9% | 21.810,54 | 7% | 21.810,54 | 7% |
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 3 | 8,00 | 573.457,25 | 25.023,87 | 548.441,38 | - | - | - | 548.441,38 | 148.675,93 | 27% | 121.765,00 | 22% | 42.779,75 | 8% |
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 100 | RP | 4 | 501,00 | 28.062,80 | - | 28.563,80 | - | - | - | 28.563,80 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 4 | 3,00 | 205.859,41 | - | 205.862,41 | - | - | - | 205.862,41 | 38.841,25 | 19% | 38.841,25 | 19% | 5.878,60 | 3% |
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | Estadual | 100 | RP | 1 | 2.300.004,00 | - | 2.300.004,00 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | Estadual | 100 | RP | 1 | 66.142.046,53 | 102.942.410,19 | 9.590.841,51 | 159.493.615,21 | - | - | 1.886.090,39 | 161.379.705,60 | 103.255.334,19 | 64% | 103.255.334,19 | 64% | 103.254.319,24 | 64% |
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | Estadual | 100 | RP | 3 | 5.472.593,70 | 26.515.380,09 | 3.595.598,99 | 28.392.374,80 | - | - | - | 28.392.374,80 | 19.708.522,07 | 69% | 19.708.522,07 | 69% | 19.705.337,27 | 69% |
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | Estadual | 100 | RP | 4 | 55.880,00 | - | 55.880,00 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | Estadual | 100 | RP | 3 | 130.068,75 | - | 130.068,75 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | Estadual | 100 | RP | 4 | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 09.272 | 2220.2164 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | Estadual | 100 | RP | 1 | 19.521.161,58 | 17.851.491,42 | 6.861.454,56 | 30.511.198,44 | - | - | - | 30.511.198,44 | 21.203.612,61 | 69% | 21.203.612,61 | 69% | 21.201.833,79 | 69% |
| 003 | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 02.122 | 2220.2166 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | Estadual | 100 | RP | 3 | 138.924,60 | - | 138.924,60 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 3 | 147.896,00 | - | 141.896,00 | 6.000,00 | - | - | - | 6.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 3 | 914.528,24 | 119.034,40 | 940.403,64 | 93.159,00 | - | - | - | 93.159,00 | 71.045,15 | 76% | 71.045,15 | 76% | 71.045,15 | 76% |
| 005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 3 | - | 81.309,13 | 81.309,13 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 4 | 450.005,00 | 78.916,74 | 528.459,37 | 462,37 | - | - | - | 462,37 | 349,57 | 76% | 349,57 | 76% | 349,57 | 76% |
| 005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 100.810,08 | 32.962,20 | 67.847,88 | - | - | - | 67.847,88 | 51.742,88 | 76% | 51.742,88 | 76% | 51.742,88 | 76% |
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | Estadual | 100 | RP | 3 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | Estadual | 100 | RP | 4 | 1.020.001,00 | - | - | 1.020.001,00 | - | - | 4.800.000,00 | 5.820.001,00 | 1.700.000,00 | 29% | 1.341.385,85 | 23% | 1.341.385,85 | 23% |
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 100 | RP | 3 | 10.425.199,59 | 546.168,41 | 7.477.309,25 | 3.494.058,75 | - | - | - | 3.494.058,75 | 1.022.863,40 | 29% | 836.123,58 | 24% | 832.740,93 | 24% |
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 100 | RP | 4 | 1.145.000,00 | - | 924.496,53 | 220.503,47 | - | - | - | 220.503,47 | 3.875,20 | 2% | 2.350,00 | 1% | 2.350,00 | 1% |
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | Estadual | 100 | RP | 3 | 245.063,55 | 99.453,34 | 294.785,22 | 49.731,67 | - | - | - | 49.731,67 | 12.000,00 | 24% | 12.000,00 | 24% | 12.000,00 | 24% |
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | Estadual | 100 | RP | 4 | 145.097,36 | 2.435,48 | 146.315,10 | 1.217,74 | - | - | - | 1.217,74 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 4 | 2,00 | 113.390,08 | - | 113.392,08 | - | - | - | 113.392,08 | 92.040,07 | 81% | - | 0% | - | 0% |
| 008 | DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE | 02.122 | 2220.2171 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 100 | RP | 3 | 112.873,71 | - | 112.873,71 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | Estadual | 100 | RP | 1 | 77.799.008,12 | - | 77.799.003,12 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | Estadual | 100 | RP | 3 | 1.320.001,00 | - | 1.320.000,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | Estadual | 100 | RP | 4 | 4.157.100,85 | - | 1.299.099,85 | 2.858.001,00 | - | - | - | 2.858.001,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | Estadual | 500 | ROCRÉDITOS | 4 | 10.882.500,00 | - | - | 10.882.500,00 | - | - | - | 10.882.500,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 3 | 10.515.834,30 | - | 9.742.332,92 | 773.501,38 | - | - | - | 773.501,38 | 773.499,38 | 100% | 773.461,38 | 100% | 773.461,38 | 100% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 4 | 919.000,00 | - | 919.000,00 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 3 | 316.555,39 | - | 316.555,39 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 4 | 791.540,00 | - | 791.540,00 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.128 | 2220.1945 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 3 | 921.686,11 | - | 917.634,50 | 4.051,61 | - | - | - | 4.051,61 | 4.051,61 | 100% | 4.051,61 | 100% | 4.051,61 | 100% |
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 09.272 | 2220.2194 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO DE INATIV. E PENSION. DO TRIB. DE JUSTIÇA - 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 1 | 7.856.533,33 | - | 7.856.533,33 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 8.357.876,56 | 13.109.103,83 | 7.630.000,00 | 13.836.980,39 | - | - | - | 13.836.980,39 | 12.173.090,90 | 88% | 8.354.998,31 | 60% | 8.305.755,11 | 60% |
| 617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 1.950.001,00 | 7.872.572,66 | 500.000,00 | 9.322.573,66 | - | - | - | 9.322.573,66 | 7.332.676,82 | 79% | 5.016.270,92 | 54% | 4.943.746,52 | 53% |
| 631 | FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM | 02.061 | 2220.2645 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 700.000,00 | 4.096.960,22 | 200.000,00 | 4.596.960,22 | - | - | - | 4.596.960,22 | 1.236.844,53 | 27% | 1.236.844,53 | 27% | 1.224.927,24 | 27% |
| 631 | FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM | 02.061 | 2220.2645 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 140.000,00 | - | - | 140.000,00 | - | - | - | 140.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| 633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 125.000,00 | - | - | 125.000,00 | - | - | - | 125.000,00 | 1.200,00 | 1% | - | 0% | - | 0% |
| 633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 417.519,50 | 1.799.932,16 | - | 2.217.451,66 | - | - | - | 2.217.451,66 | 306.000,00 | 14% | - | 0% | - | 0% |
| Total | 235.780.509,77 | 176.447.507,94 | 142.890.484,49 | 269.337.533,22 | - | - | 6.686.090,39 | 276.023.623,61 | 169.166.452,83 | 61% | 162.050.509,44 | 59% | 161.795.515,43 | 59% | |||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | |||||||||||||||||||||||