PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
UNIDADE: DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Data de referência: 31/03/2016
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática
(Programa, Ação e Subtítulo) 		 Descrição  Esfera Fonte GND Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado %  Pago  %
Código Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D=A+B-C E F G H = D-E+F+G I I / H J J / H  K  K / H
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 100  RP 3              23.492,00           310.760,25                  178,95           334.073,30                           -                       -                          -             334.073,30               1.406,02 0%               1.406,02 0%                            -   0%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 200  CONVÊNIO 3                        8,00           550.043,92               1.610,54           548.441,38                           -                       -                          -             548.441,38             42.852,92 8%             20.600,27 4%             19.093,24 3%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 100  RP 4                    501,00             28.062,80                           -               28.563,80                           -                       -                          -               28.563,80                            -   0%                            -   0%                            -   0%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 200  CONVÊNIO 4                        3,00           205.859,41                           -             205.862,41                           -                       -                          -             205.862,41                            -   0%                            -   0%                            -   0%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. Estadual 100  RP 1        2.300.004,00                            -         2.300.004,00                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. Estadual 100  RP 1      66.142.046,53   102.192.410,19       8.440.841,51   159.893.615,21                           -                       -                          -     159.893.615,21     37.684.489,44 24%     37.684.489,44 24%     37.680.066,82 24%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2172 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES Estadual 100  RP 3        5.472.593,70     21.096.495,29       3.045.598,99     23.523.490,00                           -                       -                          -       23.523.490,00       6.974.728,76 30%       6.974.728,76 30%       6.955.288,83 30%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2172 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES Estadual 100  RP 4              55.880,00                            -              55.880,00                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2220.2165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. Estadual 100  RP 3            130.068,75                            -            130.068,75                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2220.2165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. Estadual 100  RP 4            220.000,00                            -            220.000,00                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2220.2164 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Estadual 100  RP 1      19.521.161,58       8.730.657,27       6.861.454,56     21.390.364,29                           -                       -                          -       21.390.364,29       7.714.119,31 36%       7.714.119,31 36%       7.714.119,31 36%
003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2220.2166 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Estadual 100  RP 3            138.924,60                            -            138.924,60                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2220.2167 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO Estadual 100  RP 3            147.896,00                            -            141.896,00               6.000,00                           -                       -                          -                 6.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 100  RP 3            914.528,24           119.034,40          940.403,64             93.159,00                           -                       -                          -               93.159,00             93.158,00 100%             93.158,00 100%             93.158,00 100%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 200  CONVÊNIO 3                             -               81.309,13            81.309,13                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 100  RP 4            450.005,00             78.916,74          528.459,37                   462,37                           -                       -                          -                     462,37                   458,37 99%                   458,37 99%                   458,37 99%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 200  CONVÊNIO 4                             -             100.810,08            32.962,20             67.847,88                           -                       -                          -               67.847,88             67.847,88 100%             67.847,88 100%             67.847,88 100%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. Estadual 100  RP 3                        1,00                            -                             -                         1,00                           -                       -                          -                         1,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. Estadual 100  RP 4        1.020.001,00                            -                             -         1.020.001,00                           -                       -                          -         1.020.001,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 100  RP 3      10.425.199,59           546.168,41       7.477.309,25       3.494.058,75                           -                       -                          -         3.494.058,75           723.226,58 21%           564.450,19 16%           553.020,50 16%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 200  CONVÊNIO 3                        2,00                            -                             -                         2,00                           -                       -                          -                         2,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 100  RP 4        1.145.000,00                            -            924.496,53           220.503,47                           -                       -                          -             220.503,47               2.350,00 1%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 200  CONVÊNIO 4                        1,00                            -                             -                         1,00                           -                       -                          -                         1,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 100  RP 3            245.063,55             99.453,34          294.785,22             49.731,67                           -                       -                          -               49.731,67                            -   0%                            -   0%                            -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 100  RP 4            145.097,36               2.435,48          146.315,10               1.217,74                           -                       -                          -                 1.217,74                            -   0%                            -   0%                            -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 200  CONVÊNIO 4                        2,00           113.390,08                           -             113.392,08                           -                       -                          -             113.392,08                            -   0%                            -   0%                            -   0%
008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2220.2171 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. Estadual 100  RP 3            112.873,71                            -            112.873,71                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO Estadual 100  RP 1      77.799.008,12                            -      77.799.003,12                       5,00                           -                       -                          -                         5,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS Estadual 100  RP 3        1.320.001,00                            -         1.320.000,00                       1,00                           -                       -                          -                         1,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS Estadual 100  RP 4        4.157.100,85                            -         1.299.099,85       2.858.001,00                           -                       -                          -         2.858.001,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS Estadual 500  ROCRÉDITOS 4      10.882.500,00                            -                             -       10.882.500,00                           -                       -                          -       10.882.500,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU Estadual 100  RP 3      10.515.834,30                            -         9.742.332,92           773.501,38                           -                       -                          -             773.501,38           773.499,38 100%           772.283,38 100%           772.283,38 100%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU Estadual 100  RP 4            919.000,00                            -            919.000,00                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  Estadual 100  RP 3            316.555,39                            -            316.555,39                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  Estadual 100  RP 4            791.540,00                            -            791.540,00                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.128 2220.1945 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU Estadual 100  RP 3            921.686,11                            -            917.634,50               4.051,61                           -                       -                          -                 4.051,61               4.051,61 100%               4.051,61 100%               4.051,61 100%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 09.272 2220.2194 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO DE INATIV. E PENSION. DO TRIB. DE JUSTIÇA - 1º GRAU Estadual 100  RP 1        7.856.533,33                            -         7.856.533,33                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3        8.357.876,56       7.749.350,55       3.880.000,00     12.227.227,11                           -                       -                          -       12.227.227,11       4.128.747,01 34%       1.688.344,66 14%       1.567.991,72 13%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4        1.950.001,00       7.461.572,66          500.000,00       8.911.573,66                           -                       -                          -         8.911.573,66       2.498.329,87 28%       1.564.494,12 18%       1.564.479,42 18%
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2220.2645 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3            700.000,00       4.096.960,22          200.000,00       4.596.960,22                           -                       -                          -         4.596.960,22           302.953,36 7%           302.953,36 7%           269.731,96 6%
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2220.2645 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4            140.000,00                            -                             -             140.000,00                           -                       -                          -             140.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3            125.000,00                            -                             -             125.000,00                           -                       -                          -             125.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4            417.519,50       1.799.932,16                           -         2.217.451,66                           -                       -                          -         2.217.451,66                            -   0%                            -   0%                            -   0%
Total    235.780.509,77   155.363.622,38  137.417.071,16   253.727.060,99                           -                       -                          -     253.727.060,99     61.012.218,51 24%     57.453.385,37 23%     57.261.591,04 23%
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos
           2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior.