PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
UNIDADE: DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Data de referência: 29/02/2016
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática
(Programa, Ação e Subtítulo) 		 Descrição  Esfera Fonte GND Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado %  Pago  %
Código Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D=A+B-C E F G H = D-E+F+G I I / H J J / H  K  K / H
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 100  RP 3              23.492,00        284.883,85                178,95           308.196,90                           -                       -                          -             308.196,90                   178,95 0%                   178,95 0%                            -   0%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 200  CONVÊNIO 3                        8,00        468.734,79             1.610,54           467.132,25                           -                       -                          -             467.132,25             44.079,99 9%             16.250,61 3%             13.516,51 3%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 100  RP 4                    501,00                   62,80                          -                     563,80                           -                       -                          -                     563,80                            -   0%                            -   0%                            -   0%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 200  CONVÊNIO 4                        3,00        172.897,21                          -             172.900,21                           -                       -                          -             172.900,21                            -   0%                            -   0%                            -   0%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. Estadual 100  RP 1        2.300.004,00                          -                            -         2.300.004,00                           -                       -                          -         2.300.004,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. Estadual 100  RP 1      66.142.046,53     2.160.000,00     1.510.000,00     66.792.046,53                           -                       -                          -       66.792.046,53     25.114.362,76 38%     25.114.362,76 38%     25.109.940,14 38%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2172 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES Estadual 100  RP 3        5.472.593,70     4.200.000,00     2.000.000,00       7.672.593,70                           -                       -                          -         7.672.593,70       4.091.848,91 53%       4.091.848,91 53%       4.088.241,86 53%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2172 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES Estadual 100  RP 4              55.880,00                          -                            -               55.880,00                           -                       -                          -               55.880,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2220.2165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. Estadual 100  RP 3            130.068,75                          -                            -             130.068,75                           -                       -                          -             130.068,75                            -   0%                            -   0%                            -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2220.2165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. Estadual 100  RP 4            220.000,00                          -                            -             220.000,00                           -                       -                          -             220.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2220.2164 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Estadual 100  RP 1      19.521.161,58     2.261.454,56     4.961.454,56     16.821.161,58                           -                       -                          -       16.821.161,58       5.136.869,29 31%       5.136.869,29 31%       5.131.854,41 31%
003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2220.2166 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Estadual 100  RP 3            138.924,60                          -                            -             138.924,60                           -                       -                          -             138.924,60                            -   0%                            -   0%                            -   0%
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2220.2167 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO Estadual 100  RP 3            147.896,00                          -                            -             147.896,00                           -                       -                          -             147.896,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 100  RP 3            914.528,24                          -             50.000,00           864.528,24                           -                       -                          -             864.528,24                            -   0%                            -   0%                            -   0%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 100  RP 4            450.005,00           50.458,37                          -             500.463,37                           -                       -                          -             500.463,37                            -   0%                            -   0%                            -   0%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 200  CONVÊNIO 4                             -             67.847,88                          -               67.847,88                           -                       -                          -               67.847,88                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. Estadual 100  RP 3                        1,00                          -                            -                         1,00                           -                       -                          -                         1,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. Estadual 100  RP 4        1.020.001,00                          -                            -         1.020.001,00                           -                       -                          -         1.020.001,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 100  RP 3      10.425.199,59                          -          150.000,00     10.275.199,59                           -                       -                          -       10.275.199,59           663.988,31 6%           491.534,05 5%           455.723,31 4%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 200  CONVÊNIO 3                        2,00                          -                            -                         2,00                           -                       -                          -                         2,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 100  RP 4        1.145.000,00                          -                            -         1.145.000,00                           -                       -                          -         1.145.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 200  CONVÊNIO 4                        1,00                          -                            -                         1,00                           -                       -                          -                         1,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 100  RP 3            245.063,55           49.726,67                          -             294.790,22                           -                       -                          -             294.790,22                            -   0%                            -   0%                            -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 100  RP 4            145.097,36             1.217,74                          -             146.315,10                           -                       -                          -             146.315,10                            -   0%                            -   0%                            -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 200  CONVÊNIO 4                        2,00        113.390,08                          -             113.392,08                           -                       -                          -             113.392,08                            -   0%                            -   0%                            -   0%
008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2220.2171 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. Estadual 100  RP 3            112.873,71                          -                            -             112.873,71                           -                       -                          -             112.873,71                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO Estadual 100  RP 1      77.799.008,12                          -                            -       77.799.008,12                           -                       -                          -       77.799.008,12                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS Estadual 100  RP 3        1.320.001,00                          -                            -         1.320.001,00                           -                       -                          -         1.320.001,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS Estadual 100  RP 4        4.157.100,85                          -                            -         4.157.100,85                           -                       -                          -         4.157.100,85                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS Estadual 500  ROCRÉDITOS 4      10.882.500,00                          -                            -       10.882.500,00                           -                       -                          -       10.882.500,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU Estadual 100  RP 3      10.515.834,30                          -                            -       10.515.834,30                           -                       -                          -       10.515.834,30           773.499,38 7%           772.283,38 7%           772.283,38 7%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU Estadual 100  RP 4            919.000,00                          -                            -             919.000,00                           -                       -                          -             919.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  Estadual 100  RP 3            316.555,39                          -                            -             316.555,39                           -                       -                          -             316.555,39                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  Estadual 100  RP 4            791.540,00                          -                            -             791.540,00                           -                       -                          -             791.540,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.128 2220.1945 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU Estadual 100  RP 3            921.686,11                          -                            -             921.686,11                           -                       -                          -             921.686,11               4.051,61 0%               4.051,61 0%               2.279,03 0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 09.272 2220.2194 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO DE INATIV. E PENSION. DO TRIB. DE JUSTIÇA - 1º GRAU Estadual 100  RP 1        7.856.533,33                          -                            -         7.856.533,33                           -                       -                          -         7.856.533,33                            -   0%                            -   0%                            -   0%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3        8.357.876,56     7.299.350,55     3.430.000,00     12.227.227,11                           -                       -                          -       12.227.227,11       2.986.245,02 24%           468.250,35 4%           403.745,08 3%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4        1.950.001,00     7.461.572,66        500.000,00       8.911.573,66                           -                       -                          -         8.911.573,66       1.671.525,94 19%       1.255.744,54 14%       1.210.003,21 14%
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2220.2645 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3            700.000,00     4.096.960,22        200.000,00       4.596.960,22                           -                       -                          -         4.596.960,22             60.209,79 1%             60.209,79 1%             48.938,97 1%
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2220.2645 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4            140.000,00                          -                            -             140.000,00                           -                       -                          -             140.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3            125.000,00                          -                            -             125.000,00                           -                       -                          -             125.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4            417.519,50     1.799.932,16                          -         2.217.451,66                           -                       -                          -         2.217.451,66                            -   0%                            -   0%                            -   0%
Total    235.780.509,77   30.488.489,54   12.803.244,05   253.465.755,26                           -                       -                          -     253.465.755,26     40.546.859,95 16%     37.411.584,24 15%     37.236.525,90 15%
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos
           2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior.