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| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO II da Resolução nº 102/2009 do CNJ – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de Publicação | 20/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mês/Ano de Referência* | 09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcional Programática | Descrição do Programa/Ação | Função / Subfunção | Esfera | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplementação | Cancelamento | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||||||||||||
| Provisão | Destaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.1907 | PLANO DE OBRAS. | 02.122 | F | 3 | 100 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.1907 | PLANO DE OBRAS. | 02.122 | F | 4 | 100 | 2.339.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339.999,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339.999,00 | 164.462,39 | 7,0% | 15.987,39 | 0,7% | 15.987,39 | 0,7% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.1907 | PLANO DE OBRAS. | 02.122 | F | 4 | 500 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 3 | 100 | 19.999,00 | 331.643,04 | 0,00 | 0,00 | 351.642,04 | 0,00 | 0,00 | 351.642,04 | 62.582,77 | 17,8% | 62.317,88 | 17,7% | 62.317,88 | 17,7% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 3 | 200 | 3,00 | 642.953,00 | 0,00 | 0,00 | 642.956,00 | 0,00 | 0,00 | 642.956,00 | 342.238,29 | 53,2% | 228.444,61 | 35,5% | 225.594,61 | 35,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 4 | 100 | 0,00 | 16.845,20 | 0,00 | 0,00 | 16.845,20 | 0,00 | 0,00 | 16.845,20 | 16.782,40 | 99,6% | 16.782,40 | 99,6% | 16.782,40 | 99,6% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 4 | 200 | 0,00 | 251.124,42 | 0,00 | 0,00 | 251.124,42 | 0,00 | 0,00 | 251.124,42 | 34.135,21 | 13,6% | 34.135,21 | 13,6% | 34.135,21 | 13,6% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2162 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | 02.061 | F | 1 | 100 | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 513.378,21 | 39,5% | 13.378,21 | 1,0% | 13.378,21 | 1,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.02.122.2220.2163 | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | 02.122 | F | 1 | 100 | 33.427.119,17 | 2.550.000,00 | 243.405,54 | 0,00 | 35.733.713,63 | 0,00 | 559.967,76 | 36.293.681,39 | 35.129.852,30 | 96,8% | 35.129.852,30 | 96,8% | 35.129.852,30 | 96,8% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.09.272.2220.2164 | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 09.272 | F | 1 | 100 | 28.613.566,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.613.566,27 | 0,00 | 5.000.000,00 | 33.613.566,27 | 21.877.082,64 | 65,1% | 21.877.082,64 | 65,1% | 21.877.082,64 | 65,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.02.301.2220.2165 | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | 02.301 | F | 3 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.003.02.122.2220.2166 | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | 02.122 | F | 3 | 100 | 216.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 4.890,60 | 3,1% | 4.890,60 | 3,1% | 4.890,60 | 3,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.004.02.131.2220.2167 | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | 02.131 | F | 3 | 100 | 180.000,00 | 0,00 | 26.025,67 | 0,00 | 153.974,33 | 0,00 | 0,00 | 153.974,33 | 1.342,95 | 0,9% | 1.342,95 | 0,9% | 1.342,95 | 0,9% | ||||||||||||||||||||
| 203.005.02.126.2220.2168 | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 02.126 | F | 3 | 100 | 2.712.900,00 | 623.158,00 | 900.000,00 | 0,00 | 2.436.058,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436.058,00 | 1.058.943,29 | 43,5% | 713.179,91 | 29,3% | 713.179,91 | 29,3% | ||||||||||||||||||||
| 203.005.02.126.2220.2168 | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 02.126 | F | 4 | 100 | 600.000,00 | 750.458,37 | 400.000,00 | 0,00 | 950.458,37 | 0,00 | 0,00 | 950.458,37 | 229.248,94 | 24,1% | 211.007,90 | 22,2% | 211.007,90 | 22,2% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 3 | 100 | 13.227.925,24 | 1.430.000,00 | 5.660.000,00 | 0,00 | 8.997.925,24 | 0,00 | 0,00 | 8.997.925,24 | 6.484.009,86 | 72,1% | 4.892.545,18 | 54,4% | 4.829.033,08 | 53,7% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 3 | 200 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 4 | 100 | 376.278,65 | 0,00 | 1.217,74 | 0,00 | 375.060,91 | 0,00 | 0,00 | 375.060,91 | 152.743,40 | 40,7% | 23.137,38 | 6,2% | 23.137,38 | 6,2% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 4 | 200 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.007.02.128.2220.2170 | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | 02.128 | F | 3 | 100 | 910.094,90 | 576.025,67 | 600.000,00 | 0,00 | 886.120,57 | 0,00 | 0,00 | 886.120,57 | 214.663,55 | 24,2% | 191.403,02 | 21,6% | 186.476,44 | 21,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.007.02.128.2220.2170 | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | 02.128 | F | 4 | 100 | 0,00 | 1.217,74 | 0,00 | 0,00 | 1.217,74 | 0,00 | 0,00 | 1.217,74 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.007.02.128.2220.2170 | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | 02.128 | F | 4 | 200 | 0,00 | 113.390,08 | 0,00 | 0,00 | 113.390,08 | 0,00 | 0,00 | 113.390,08 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.008.02.122.2220.2171 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 3 | 100 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 46.637,90 | 42,4% | 46.637,90 | 42,4% | 46.637,90 | 42,4% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.02.122.2220.2172 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | 02.122 | F | 3 | 100 | 5.613.883,40 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.113.883,40 | 0,00 | 0,00 | 9.113.883,40 | 7.076.000,47 | 77,6% | 6.965.278,87 | 76,4% | 6.965.064,67 | 76,4% | ||||||||||||||||||||
| 203.617.02.061.2220.2643 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | 02.061 | F | 3 | 700 | 7.353.469,77 | 2.050.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 6.253.469,77 | 0,00 | 0,00 | 6.253.469,77 | 5.513.341,43 | 88,2% | 3.799.163,39 | 60,8% | 3.752.512,01 | 60,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.617.02.061.2220.2643 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | 02.061 | F | 4 | 700 | 490.000,00 | 3.898.302,30 | 1.100.000,00 | 0,00 | 3.288.302,30 | 0,00 | 0,00 | 3.288.302,30 | 634.134,65 | 19,3% | 539.240,42 | 16,4% | 432.054,84 | 13,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.631.02.061.2220.2645 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | 02.061 | F | 3 | 700 | 840.001,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 840.001,00 | 0,00 | 0,00 | 840.001,00 | 626.460,67 | 74,6% | 626.460,67 | 74,6% | 607.765,33 | 72,4% | ||||||||||||||||||||
| 203.633.02.061.2220.2908 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | 02.061 | F | 3 | 700 | 373.110,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 123.110,00 | 0,00 | 0,00 | 123.110,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.633.02.061.2220.2908 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | 02.061 | F | 4 | 700 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4161 | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | F | 1 | 100 | 100.258.631,50 | 6.216.000,00 | 8.230.000,00 | 0,00 | 98.244.631,50 | 0,00 | 559.967,76 | 98.804.599,26 | 76.593.544,38 | 77,5% | 76.593.544,38 | 77,5% | 76.593.544,38 | 77,5% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4161 | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | F | 3 | 100 | 0,00 | 4.244.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044.000,00 | 1.754.537,98 | 43,4% | 1.754.537,98 | 43,4% | 1.754.537,98 | 43,4% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4162 | PLANO DE OBRAS | 02.122 | F | 3 | 100 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4162 | PLANO DE OBRAS | 02.122 | F | 4 | 100 | 5.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.660.000,00 | 2.702.500,43 | 47,7% | 2.042.068,78 | 36,1% | 1.985.004,87 | 35,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4163 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | 02.122 | F | 3 | 100 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 107.830,90 | 98,0% | 107.830,90 | 98,0% | 107.348,95 | 97,6% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4165 | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | 02.122 | F | 3 | 100 | 1.246.147,34 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 346.147,34 | 0,00 | 0,00 | 346.147,34 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4165 | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | 02.122 | F | 4 | 100 | 1.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||