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| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO II da Resolução nº 102/2009 do CNJ – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de Publicação | 23/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mês/Ano de Referência* | 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcional Programática | Descrição do Programa/Ação | Função / Subfunção | Esfera | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplementação | Cancelamento | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||||||||||||
| Provisão | Destaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.1907 | PLANO DE OBRAS. | 02.122 | F | 3 | 100 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.1907 | PLANO DE OBRAS. | 02.122 | F | 4 | 100 | 2.339.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339.999,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339.999,00 | 164.462,39 | 7,0% | 15.987,39 | 0,7% | 15.987,39 | 0,7% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.1907 | PLANO DE OBRAS. | 02.122 | F | 4 | 500 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 3 | 100 | 19.999,00 | 331.643,04 | 0,00 | 0,00 | 351.642,04 | 0,00 | 0,00 | 351.642,04 | 53.335,57 | 15,2% | 53.070,68 | 15,1% | 53.070,68 | 15,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 3 | 200 | 3,00 | 631.996,33 | 0,00 | 0,00 | 631.999,33 | 0,00 | 0,00 | 631.999,33 | 315.498,81 | 49,9% | 193.786,15 | 30,7% | 193.786,15 | 30,7% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 4 | 100 | 0,00 | 16.845,20 | 0,00 | 0,00 | 16.845,20 | 0,00 | 0,00 | 16.845,20 | 16.782,40 | 99,6% | 16.782,40 | 99,6% | 16.782,40 | 99,6% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 4 | 200 | 0,00 | 251.124,42 | 0,00 | 0,00 | 251.124,42 | 0,00 | 0,00 | 251.124,42 | 34.135,21 | 13,6% | 34.135,21 | 13,6% | 34.135,21 | 13,6% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2162 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | 02.061 | F | 1 | 100 | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 513.378,21 | 39,5% | 13.378,21 | 1,0% | 13.378,21 | 1,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.02.122.2220.2163 | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | 02.122 | F | 1 | 100 | 33.427.119,17 | 2.550.000,00 | 243.405,54 | 0,00 | 35.733.713,63 | 0,00 | 0,00 | 35.733.713,63 | 35.092.794,87 | 98,2% | 35.092.794,87 | 98,2% | 35.086.511,21 | 98,2% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.09.272.2220.2164 | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 09.272 | F | 1 | 100 | 28.613.566,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.613.566,27 | 0,00 | 0,00 | 28.613.566,27 | 19.349.000,36 | 67,6% | 19.349.000,36 | 67,6% | 19.349.000,36 | 67,6% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.02.301.2220.2165 | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | 02.301 | F | 3 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.003.02.122.2220.2166 | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | 02.122 | F | 3 | 100 | 216.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 3.232,80 | 2,1% | 3.232,80 | 2,1% | 3.232,80 | 2,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.004.02.131.2220.2167 | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | 02.131 | F | 3 | 100 | 180.000,00 | 0,00 | 26.025,67 | 0,00 | 153.974,33 | 0,00 | 0,00 | 153.974,33 | 1.342,95 | 0,9% | 1.342,95 | 0,9% | 1.342,95 | 0,9% | ||||||||||||||||||||
| 203.005.02.126.2220.2168 | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 02.126 | F | 3 | 100 | 2.712.900,00 | 623.158,00 | 900.000,00 | 0,00 | 2.436.058,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436.058,00 | 1.037.786,29 | 42,6% | 692.312,71 | 28,4% | 689.613,91 | 28,3% | ||||||||||||||||||||
| 203.005.02.126.2220.2168 | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 02.126 | F | 4 | 100 | 600.000,00 | 750.458,37 | 400.000,00 | 0,00 | 950.458,37 | 0,00 | 0,00 | 950.458,37 | 229.248,94 | 24,1% | 211.007,90 | 22,2% | 211.007,90 | 22,2% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 3 | 100 | 13.227.925,24 | 1.430.000,00 | 5.660.000,00 | 0,00 | 8.997.925,24 | 0,00 | 0,00 | 8.997.925,24 | 5.852.839,10 | 65,0% | 4.267.026,37 | 47,4% | 4.234.047,96 | 47,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 3 | 200 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 4 | 100 | 376.278,65 | 0,00 | 1.217,74 | 0,00 | 375.060,91 | 0,00 | 0,00 | 375.060,91 | 152.743,40 | 40,7% | 23.017,38 | 6,1% | 23.017,38 | 6,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 4 | 200 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.007.02.128.2220.2170 | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | 02.128 | F | 3 | 100 | 910.094,90 | 576.025,67 | 600.000,00 | 0,00 | 886.120,57 | 0,00 | 0,00 | 886.120,57 | 205.197,95 | 23,2% | 141.638,42 | 16,0% | 118.872,11 | 13,4% | ||||||||||||||||||||
| 203.007.02.128.2220.2170 | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | 02.128 | F | 4 | 100 | 0,00 | 1.217,74 | 0,00 | 0,00 | 1.217,74 | 0,00 | 0,00 | 1.217,74 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.007.02.128.2220.2170 | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | 02.128 | F | 4 | 200 | 0,00 | 113.390,08 | 0,00 | 0,00 | 113.390,08 | 0,00 | 0,00 | 113.390,08 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.008.02.122.2220.2171 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 3 | 100 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 36.784,70 | 33,4% | 36.784,70 | 33,4% | 36.409,85 | 33,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.02.122.2220.2172 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | 02.122 | F | 3 | 100 | 5.613.883,40 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.113.883,40 | 0,00 | 0,00 | 9.113.883,40 | 6.434.235,07 | 70,6% | 6.312.329,47 | 69,3% | 6.312.191,47 | 69,3% | ||||||||||||||||||||
| 203.617.02.061.2220.2643 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | 02.061 | F | 3 | 700 | 7.353.469,77 | 2.050.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 6.253.469,77 | 0,00 | 0,00 | 6.253.469,77 | 4.892.557,52 | 78,2% | 3.378.360,88 | 54,0% | 3.337.652,50 | 53,4% | ||||||||||||||||||||
| 203.617.02.061.2220.2643 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | 02.061 | F | 4 | 700 | 490.000,00 | 2.200.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 536.089,04 | 33,7% | 431.554,84 | 27,1% | 387.126,84 | 24,3% | ||||||||||||||||||||
| 203.631.02.061.2220.2645 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | 02.061 | F | 3 | 700 | 840.001,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 840.001,00 | 0,00 | 0,00 | 840.001,00 | 558.070,01 | 66,4% | 558.070,01 | 66,4% | 558.070,01 | 66,4% | ||||||||||||||||||||
| 203.633.02.061.2220.2908 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | 02.061 | F | 3 | 700 | 373.110,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 123.110,00 | 0,00 | 0,00 | 123.110,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.633.02.061.2220.2908 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | 02.061 | F | 4 | 700 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4161 | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | F | 1 | 100 | 100.258.631,50 | 6.216.000,00 | 8.230.000,00 | 0,00 | 98.244.631,50 | 0,00 | 559.967,76 | 98.804.599,26 | 64.283.239,47 | 65,1% | 64.283.239,47 | 65,1% | 64.283.239,47 | 65,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4161 | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | F | 3 | 100 | 0,00 | 4.244.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044.000,00 | 1.431.570,83 | 35,4% | 1.431.570,83 | 35,4% | 1.431.570,83 | 35,4% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4162 | PLANO DE OBRAS | 02.122 | F | 3 | 100 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4162 | PLANO DE OBRAS | 02.122 | F | 4 | 100 | 5.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.660.000,00 | 2.644.594,13 | 46,7% | 1.983.349,70 | 35,0% | 1.983.349,70 | 35,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4163 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | 02.122 | F | 3 | 100 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 85.051,85 | 77,3% | 85.051,85 | 77,3% | 80.320,85 | 73,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4165 | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | 02.122 | F | 3 | 100 | 1.246.147,34 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 346.147,34 | 0,00 | 0,00 | 346.147,34 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4165 | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | 02.122 | F | 4 | 100 | 1.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||