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TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE |
ANEXO II da
Resolução nº 102/2009 do CNJ – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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Data de Publicação |
21/07/2015 |
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Mês/Ano de Referência* |
06/2015 |
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Funcional Programática |
Descrição do
Programa/Ação |
Função / Subfunção |
Esfera |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplementação |
Cancelamento |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov.
Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
203.006.02.122.2220.1907 |
PLANO DE
OBRAS. |
02.122 |
F |
3 |
100 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
203.006.02.122.2220.1907 |
PLANO DE
OBRAS. |
02.122 |
F |
4 |
100 |
2.339.999,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.339.999,00 |
0,00 |
0,00 |
2.339.999,00 |
164.462,39 |
7,0% |
15.987,39 |
0,7% |
15.987,39 |
0,7% |
203.006.02.122.2220.1907 |
PLANO DE
OBRAS. |
02.122 |
F |
4 |
500 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
203.001.02.061.2220.2161 |
MANUTENÇÃO
DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
02.061 |
F |
3 |
100 |
19.999,00 |
106.623,14 |
0,00 |
0,00 |
126.622,14 |
0,00 |
0,00 |
126.622,14 |
35.827,18 |
28,3% |
28.442,39 |
22,5% |
28.281,74 |
22,3% |
203.001.02.061.2220.2161 |
MANUTENÇÃO
DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
02.061 |
F |
3 |
200 |
3,00 |
481.996,33 |
0,00 |
0,00 |
481.999,33 |
0,00 |
0,00 |
481.999,33 |
160.126,15 |
33,2% |
160.126,15 |
33,2% |
160.126,15 |
33,2% |
203.001.02.061.2220.2161 |
MANUTENÇÃO
DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
02.061 |
F |
4 |
100 |
0,00 |
16.782,40 |
0,00 |
0,00 |
16.782,40 |
0,00 |
0,00 |
16.782,40 |
16.782,40 |
100,0% |
16.782,40 |
100,0% |
16.782,40 |
100,0% |
203.001.02.061.2220.2161 |
MANUTENÇÃO
DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
02.061 |
F |
4 |
200 |
0,00 |
251.024,42 |
0,00 |
0,00 |
251.024,42 |
0,00 |
0,00 |
251.024,42 |
31.605,21 |
12,6% |
31.605,21 |
12,6% |
31.605,21 |
12,6% |
203.001.02.061.2220.2162 |
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇAS JUDICIAIS. |
02.061 |
F |
1 |
100 |
2.000.000,00 |
300.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.300.000,00 |
513.378,21 |
39,5% |
13.378,21 |
1,0% |
0,00 |
0,0% |
203.002.02.122.2220.2163 |
CUSTEIO COM
FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. |
02.122 |
F |
1 |
100 |
33.427.119,17 |
2.550.000,00 |
23.405,54 |
0,00 |
35.953.713,63 |
0,00 |
0,00 |
35.953.713,63 |
34.926.378,16 |
97,1% |
34.926.378,16 |
97,1% |
34.884.806,57 |
97,0% |
203.002.09.272.2220.2164 |
CUSTEIO DE
INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
09.272 |
F |
1 |
100 |
28.613.566,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.613.566,27 |
0,00 |
0,00 |
28.613.566,27 |
14.471.742,57 |
50,6% |
14.471.742,57 |
50,6% |
14.467.277,81 |
50,6% |
203.002.02.301.2220.2165 |
PROGRAMA
QUALIDADE DE VIDA. |
02.301 |
F |
3 |
100 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
203.003.02.122.2220.2166 |
MODERNIZAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. |
02.122 |
F |
3 |
100 |
216.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
216.000,00 |
0,00 |
0,00 |
216.000,00 |
1.943,40 |
0,9% |
1.943,40 |
0,9% |
1.943,40 |
0,9% |
203.004.02.131.2220.2167 |
PLANO
ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO |
02.131 |
F |
3 |
100 |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
180.000,00 |
1.342,95 |
0,7% |
1.342,95 |
0,7% |
1.342,95 |
0,7% |
203.005.02.126.2220.2168 |
PLANO
ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
02.126 |
F |
3 |
100 |
2.712.900,00 |
330.000,00 |
900.000,00 |
0,00 |
2.142.900,00 |
0,00 |
0,00 |
2.142.900,00 |
897.896,98 |
41,9% |
549.802,04 |
25,7% |
547.984,82 |
25,6% |
203.005.02.126.2220.2168 |
PLANO
ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
02.126 |
F |
4 |
100 |
600.000,00 |
600.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
145.948,94 |
18,2% |
41.214,92 |
5,2% |
41.214,92 |
5,2% |
203.006.02.122.2220.2169 |
GESTÃO
ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
/ AC. |
02.122 |
F |
3 |
100 |
13.227.925,24 |
810.000,00 |
4.360.000,00 |
0,00 |
9.677.925,24 |
0,00 |
0,00 |
9.677.925,24 |
4.930.324,24 |
50,9% |
2.726.140,09 |
28,2% |
2.716.364,51 |
28,1% |
203.006.02.122.2220.2169 |
GESTÃO
ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
/ AC. |
02.122 |
F |
3 |
200 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
203.006.02.122.2220.2169 |
GESTÃO
ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
/ AC. |
02.122 |
F |
4 |
100 |
376.278,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
376.278,65 |
0,00 |
0,00 |
376.278,65 |
152.623,40 |
40,6% |
12.267,35 |
3,3% |
12.267,35 |
3,3% |
203.006.02.122.2220.2169 |
GESTÃO
ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
/ AC. |
02.122 |
F |
4 |
200 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
203.007.02.128.2220.2170 |
PLANO
ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. |
02.128 |
F |
3 |
100 |
910.094,90 |
490.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400.094,90 |
0,00 |
0,00 |
1.400.094,90 |
122.765,95 |
8,8% |
106.605,95 |
7,6% |
96.757,62 |
6,9% |
203.008.02.122.2220.2171 |
GESTÃO
ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. |
02.122 |
F |
3 |
100 |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
26.826,65 |
24,4% |
26.826,65 |
24,4% |
24.044,30 |
21,9% |
203.002.02.122.2220.2172 |
GESTÃO
ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES |
02.122 |
F |
3 |
100 |
5.613.883,40 |
2.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.413.883,40 |
0,00 |
0,00 |
8.413.883,40 |
5.032.456,87 |
59,8% |
4.898.248,87 |
58,2% |
4.898.248,87 |
58,2% |
203.617.02.061.2220.2643 |
MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO |
02.061 |
F |
3 |
700 |
7.353.469,77 |
400.000,00 |
2.600.000,00 |
0,00 |
5.153.469,77 |
0,00 |
0,00 |
5.153.469,77 |
2.685.796,81 |
52,1% |
2.358.497,72 |
45,8% |
2.353.822,35 |
45,7% |
203.617.02.061.2220.2643 |
MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO |
02.061 |
F |
4 |
700 |
490.000,00 |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.690.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.690.000,00 |
501.864,46 |
18,7% |
368.510,23 |
13,7% |
365.811,23 |
13,6% |
203.631.02.061.2220.2645 |
MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO |
02.061 |
F |
3 |
700 |
840.001,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
840.001,00 |
0,00 |
0,00 |
840.001,00 |
505.284,28 |
60,2% |
505.284,28 |
60,2% |
501.380,40 |
59,7% |
203.633.02.061.2220.2908 |
MANUTENÇÃO
DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS |
02.061 |
F |
3 |
700 |
373.110,00 |
0,00 |
250.000,00 |
0,00 |
123.110,00 |
0,00 |
0,00 |
123.110,00 |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
203.633.02.061.2220.2908 |
MANUTENÇÃO
DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS |
02.061 |
F |
4 |
700 |
0,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
203.009.02.122.2220.4161 |
CUSTEIO COM
FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
F |
1 |
100 |
100.258.631,50 |
3.800.000,00 |
7.370.000,00 |
0,00 |
96.688.631,50 |
0,00 |
559.967,76 |
97.248.599,26 |
40.055.477,54 |
41,2% |
40.055.477,54 |
41,2% |
40.045.690,01 |
41,2% |
203.009.02.122.2220.4161 |
CUSTEIO COM
FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
F |
3 |
100 |
0,00 |
2.550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.550.000,00 |
1.111.195,11 |
43,6% |
1.111.195,11 |
43,6% |
1.108.143,11 |
43,5% |
203.009.02.122.2220.4162 |
PLANO DE
OBRAS |
02.122 |
F |
3 |
100 |
1.660.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.660.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.660.000,00 |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
203.009.02.122.2220.4162 |
PLANO DE
OBRAS |
02.122 |
F |
4 |
100 |
5.660.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.660.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.660.000,00 |
2.633.047,23 |
46,5% |
1.217.385,92 |
21,5% |
986.323,20 |
17,4% |
203.009.02.122.2220.4163 |
GESTÃO
ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU |
02.122 |
F |
3 |
100 |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
47.052,85 |
42,8% |
47.052,85 |
42,8% |
46.035,40 |
41,9% |
203.009.02.122.2220.4165 |
MODERNIZAÇÃO
E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU |
02.122 |
F |
3 |
100 |
1.246.147,34 |
0,00 |
300.000,00 |
0,00 |
946.147,34 |
0,00 |
0,00 |
946.147,34 |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
203.009.02.122.2220.4165 |
MODERNIZAÇÃO
E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU |
02.122 |
F |
4 |
100 |
1.108.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.108.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.108.000,00 |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
0,00 |
0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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