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| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO II da Resolução nº 102/2009 do CNJ – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de Publicação | 22/05/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mês/Ano de Referência* | 03/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcional Programática | Descrição do Programa/Ação | Função / Subfunção | Esfera | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplementação | Cancelamento | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||||||||||||
| Provisão | Destaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.1907 | PLANO DE OBRAS. | 02.122 | F | 3 | 100 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.1907 | PLANO DE OBRAS. | 02.122 | F | 4 | 100 | 2.339.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339.999,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339.999,00 | 164.462,39 | 7,0% | 15.987,39 | 0,7% | 15.987,39 | 0,7% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.1907 | PLANO DE OBRAS. | 02.122 | F | 4 | 500 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 3 | 100 | 19.999,00 | 56.623,14 | 0,00 | 0,00 | 76.622,14 | 0,00 | 0,00 | 76.622,14 | 9.244,84 | 12,1% | 9.244,84 | 12,1% | 9.244,84 | 12,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 3 | 200 | 3,00 | 481.996,33 | 0,00 | 0,00 | 481.999,33 | 0,00 | 0,00 | 481.999,33 | 160.126,15 | 33,2% | 103.045,20 | 21,4% | 102.605,20 | 21,3% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 4 | 100 | 0,00 | 16.782,40 | 0,00 | 0,00 | 16.782,40 | 0,00 | 0,00 | 16.782,40 | 16.782,40 | 100,0% | 16.782,40 | 100,0% | 16.782,40 | 100,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 4 | 200 | 0,00 | 251.024,42 | 0,00 | 0,00 | 251.024,42 | 0,00 | 0,00 | 251.024,42 | 31.605,21 | 12,6% | 31.605,21 | 12,6% | 31.605,21 | 12,6% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2162 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | 02.061 | F | 1 | 100 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.02.122.2220.2163 | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | 02.122 | F | 1 | 100 | 33.427.119,17 | 2.250.000,00 | 23.405,54 | 0,00 | 35.653.713,63 | 0,00 | 0,00 | 35.653.713,63 | 33.398.060,97 | 93,7% | 33.398.060,97 | 93,7% | 33.398.060,97 | 93,7% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.09.272.2220.2164 | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 09.272 | F | 1 | 100 | 28.613.566,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.613.566,27 | 0,00 | 0,00 | 28.613.566,27 | 7.028.078,38 | 24,6% | 7.028.078,38 | 24,6% | 7.028.078,38 | 24,6% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.02.301.2220.2165 | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | 02.301 | F | 3 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.003.02.122.2220.2166 | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | 02.122 | F | 3 | 100 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.004.02.131.2220.2167 | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | 02.131 | F | 3 | 100 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.005.02.126.2220.2168 | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 02.126 | F | 3 | 100 | 2.712.900,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742.900,00 | 626.798,67 | 22,9% | 239.757,28 | 8,7% | 232.937,63 | 8,5% | ||||||||||||||||||||
| 203.005.02.126.2220.2168 | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 02.126 | F | 4 | 100 | 600.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 56.828,90 | 5,2% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 3 | 100 | 13.227.925,24 | 450.000,00 | 4.360.000,00 | 0,00 | 9.317.925,24 | 0,00 | 0,00 | 9.317.925,24 | 2.524.339,63 | 27,1% | 1.135.418,35 | 12,2% | 1.132.438,75 | 12,2% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 3 | 200 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 4 | 100 | 376.278,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.278,65 | 0,00 | 0,00 | 376.278,65 | 18.854,05 | 5,0% | 585,00 | 0,2% | 585,00 | 0,2% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 4 | 200 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.007.02.128.2220.2170 | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | 02.128 | F | 3 | 100 | 910.094,90 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.094,90 | 0,00 | 0,00 | 1.210.094,90 | 50.042,60 | 4,1% | 3.919,54 | 0,3% | 3.919,54 | 0,3% | ||||||||||||||||||||
| 203.008.02.122.2220.2171 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 3 | 100 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 10.199,25 | 9,3% | 10.199,25 | 9,3% | 9.877,95 | 9,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.02.122.2220.2172 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | 02.122 | F | 3 | 100 | 5.613.883,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.613.883,40 | 0,00 | 0,00 | 5.613.883,40 | 3.260.408,30 | 58,1% | 3.092.648,30 | 55,1% | 3.092.648,30 | 55,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.617.02.061.2220.2643 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | 02.061 | F | 3 | 700 | 7.353.469,77 | 400.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 5.653.469,77 | 0,00 | 0,00 | 5.653.469,77 | 1.429.529,44 | 25,3% | 1.076.929,92 | 19,0% | 1.072.869,67 | 19,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.617.02.061.2220.2643 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | 02.061 | F | 4 | 700 | 490.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | 426.191,33 | 19,5% | 110.794,69 | 5,1% | 110.794,69 | 5,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.631.02.061.2220.2645 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | 02.061 | F | 3 | 700 | 840.001,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 840.001,00 | 0,00 | 0,00 | 840.001,00 | 121.642,18 | 14,5% | 121.642,18 | 14,5% | 117.733,18 | 14,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.633.02.061.2220.2908 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | 02.061 | F | 3 | 700 | 373.110,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 123.110,00 | 0,00 | 0,00 | 123.110,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.633.02.061.2220.2908 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | 02.061 | F | 4 | 700 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4161 | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | F | 1 | 100 | 100.258.631,50 | 2.500.000,00 | 3.270.000,00 | 0,00 | 99.488.631,50 | 0,00 | 0,00 | 99.488.631,50 | 3.196.497,19 | 3,2% | 3.196.497,19 | 3,2% | 3.196.497,19 | 3,2% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4161 | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | F | 3 | 100 | 0,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4162 | PLANO DE OBRAS | 02.122 | F | 3 | 100 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4162 | PLANO DE OBRAS | 02.122 | F | 4 | 100 | 5.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.660.000,00 | 1.871.680,56 | 33,1% | 986.323,20 | 17,4% | 986.323,20 | 17,4% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4163 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | 02.122 | F | 3 | 100 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 19.625,45 | 17,8% | 19.625,45 | 17,8% | 19.625,45 | 17,8% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4165 | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | 02.122 | F | 3 | 100 | 1.246.147,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.147,34 | 0,00 | 0,00 | 1.246.147,34 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4165 | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | 02.122 | F | 4 | 100 | 1.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||