Matriz de Planejamento

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Matrizes de Planejamentos TJAC

 

Matriz de Planejamentos – Ano 2012

 
Setor de Transportes
Folha de Pagamento
Setor de Almoxarifado
Contrato de TI – Auditoria Conjunta com CNJ

Matriz de Planejamentos – Ano 2013

 
Parque Gráfico do Tribunal
Gestão de TI – Auditoria Conjunta com CNJ
Obras Públicas – Auditoria Conjunta com CNJ
 Avaliação das Estruturas de Controle Interno – CNJ

Matriz de Planejamentos – Ano 2014

 
Área Contábil
Obras e Serviços de Engenharia
 Folha de Pagamento – Inativos
Folha de Pagamento – Horas Extras
Plano Plurianual – PPA
Terceirização
Licitações – Contratação Direta

Matriz de Planejamentos – Ano 2015

 
Terceirização
Plano Plurianual – PPA
Controles Internos – COSO
Obras e Serviços de Engenharia
Licitações – Contratação Direta

Matriz de Planejamentos – Ano 2016

 
Licitações – Ata de Registro de Preços – ARP
Patrimônio
Contratações de TI
Contratações Diretas – Dispensas e Inexigibilidades

Matriz de Planejamentos – Ano 2017

 
Convênios
 Orçamento
 Controles Internos Administrativos
 Folha de Pagamentos
Licitações – Convites e Pregões

Matriz de Planejamentos – Ano 2018

 
Elaboração e Execução do PPA
Setor de Transportes
Comunicação Social
Folha de Pagamento
Licitações
Coso

Matriz de Planejamentos – Ano 2019

 
Controles Internos Administrativos
Setor de Pessoal – Resolução nº 219/2016 do CNJ

 Matriz de Planejamentos – Ano 2020

 
   

 Outras Matrizes

 
Analisar a conformidade e legalidade da realização das etapas do procedimento de concessão de diárias pagas a magistrados e servidores no período de 2011 a 2013. Tribunal de Justiça do Paraná – TJ-PR
Avaliação dos Controles Internos na Elaboração dos Trabalhos de Auditoria no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais Segundo A Metodologia – COSO
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais – TRE-MG
Matriz de Planejamento Contratos – Contratação Direta Tribunal de Contas da União – TCU
Contratos em geral e Terceiros Controladoria Geral da União – CGU/MT
Matriz de Planejamento Contratos Tribunal de Contas da União – TCU
Matriz de Procedimentos – Avaliação das Estruturas de Controles Interno do Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Matriz de Planejamento – Licitações de Aquisição de Bens Tribunal de Contas da União – TCU
Matriz de Planejamento – Licitações Tribunal Regional Eleitoral do Acre – TRE-AC
Matriz de Planejamento e Boas Práticas Controladoria Geral da União – CGU/MT
Matriz de Planejamento Controladoria Geral da União – CGU/MT
Matriz de Procedimento – Obras e Serviços de Engenharia Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Matriz de Planejamento de Obras Tribunal Regional Eleitoral do Acre – TRE-AC
Matriz de Procedimentos para Auditória de TI Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Matriz de Procedimentos – Gestão de Tecnologia da Informação Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Matriz de Planejamento – Tecnologia da Informação Tribunal de Contas da União – TCU
Itens a serem incluídos na elaboração da Matriz de Procedimentos para realização de auditoria na área de obras de construção de imóveis. Conselho Nacional de Justiça – CNJ
   
Fonte: Atualizado em 03/03/2020